应付会计冲销分录

导读：支付餐费冲销会计分录，这个怎么做会计分录？

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问请问2017年有一笔10万元应付账款已付，但账面未冲减，现在该怎么做会计分录冲销？
  答你好，借应付账款贷，银行存款，如果是公户支付的。
• 问老师好！暂估成本，借 劳务成本 贷 应付账款 暂估，冲销的会计分录要怎么做
  答你好；  红冲的话； 没有跨年直接做 ：借 劳务成本； 金额负数 贷应付账款- 暂估；金额负数   
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• 问预收账款冲应付职工薪酬会计分录怎么写，老师
  答您好，是应付职工薪酬，这个再贷方是吗，这个
• 问单位预付职工补充医疗 冲销时会计分录怎么做？单位支付时走的借预付 贷银行 发票回来后冲销 借其他应付-补充医疗 贷预付 这样做对吗
  答你好；    发票来了 可以这样做 ；但是你其他应付款借方 到时记得在工资扣除    
• 问2024年供应商开票10000，2026年付款9500后结清。会计分录如何处理。供应商公司注销无法红冲发票。
  答同学，你好 借：应付账款10000 贷：银行存款9500 营业外收入 500
• 问公司名称变更前有两笔其他应付款经协商不用支付，我应该怎么冲销这两笔其他应付款呢？会计分录又应该怎么做呢？
  答借方余额吗？ 借营业外支出贷其他应付款。
• 问18年8月份有一笔福利费 当时会计分录 借管理费用~福利费 贷银行存款 没有做计提的会计分录？18年12月需要冲销这笔会计分录。冲销、更正两笔会计分录怎么做？
  答同学好，可以不需要再补计提了，以后可以先做计提
• 问你好，请问，冲减跨年已经结转应付账款，要怎么做会计分录
  答你好，具体是什么原因需要冲减  应付账款呢  
• 问老师，暂估入账会计分录借：主营业务成本，贷：应付账款_暂估 发票回来以后得会计分录是先红冲，然后票到的会计分录是啥
  答你好 到票的分录： 借：主营业务成本 贷：银行存款等等
• 问老师好，请问计提销售费用分录，借销售费用，贷其他应付款，然后提成冲减销售费用的分录要怎么做？
  答你好，同学 借其他应付款 贷销售费用