会计月末要做什么账

导读：月末结账的时候会计要做什么工作呢

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问老师，我对月末要做些什么不太明白，这是我做的10月份会计分录，想问一下月末我要做些什么？
  答同学你好 结转损益 结转增值税
• 问美元账户月末有余额，请问月末需要做什么，分录怎么做，下个月月初还要做什么
  答月末按期末汇率做汇兑损益就可以，月初不要做什么的
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• 问月末了这个时候工业会计要做些什么准备工作？
  答同学您好，计提折旧，无形资产摊销，成本核算结转计提工资，税金等
• 问月末需要计提增值税，会计分录怎么做？
  答您好，这个就是确认收入的分录 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费
• 问成本会计月末需要给老板提供什么报表？
  答生产成本汇总表（整体成本规模及料工费构成） 单位产品成本明细表（单产品成本及往期波动） 成本变动分析表（成本异动原因及影响幅度） 制造费用分摊明细表（费用明细及分摊依据） 库存成本明细表（各类库存成本及呆滞库存情况） 成本利润联动表（各产品成本利润率及盈利水平）
• 问每个月会计都需要做些什么？处理做账，税务这块要做什么？具体一点。
  答财务:记账核对，月末结账，出报表，做相应财务分析
• 问老师，您知道月计和月末余额的区别吗？为什么总账不月计不累计，但是要结出月末余额，是不是所有的账户都需要结出月末余额
  答资产负债和权益科目有余额，损益类科目期末是没有余额的，至于月累计和本年累计，应该是软件或设置原因
• 问老师：您好！请问现金日记账是每个月月末做完本月合计，还要每个月月末做本年累计吗，还是年末12月份再做本年累计，例如：5月月末做完本月合计，还要做本年累计吗？
  答你好，需要的，