增值税会计报表填列

导读：增值税报表怎么填列

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问设计费的收入填写在增值税申报表的哪一列？
  答你好，服务不动产一栏里面的。
• 问增值税及附加税费申报表附列资料三，附表3，是不是差额计增需要填报的？
  答同学，你好 嗯嗯，是的
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• 问老师，公司申报季度印花税，是按照财务报表利润表营业收入来填列，还是按照增值税申报表的销售额来填列，我司利润表营收和增值税申报表不一致
  答都不直接按，核心看应税合同金额，若核定征收才可能参考增值税销售额。 利润表营收和增值税销售额不一致很常见，印花税申报要先找对应购销、服务合同的金额算；如果是核定征收，就按税务要求用增值税申报表销售额填。
• 问增值税申报表，申报第二季度的时候，填好数据，本年累计列是否会带出第一季度申报的数据？
  答你好，增值税申报表，申报第二季度的时候，填好数据，本年累计列是会带出第一季度的申报数据的
• 问根据增值税申报表，增值税减免税那个表，是在第二列本期发生额填10782.33吗
  答同学你好，是的理解正确的
• 问增值税申报表附列资料3表，是什么意思，怎么填写
  答你好你说的是哪张表？一般纳税人的是吗？
• 问你好，免抵退税额不用在增值税申报表填列吗？
  答您好，这个的话是不需要写的