工资明细表会计分录

导读：工资汇总表、工资明细表、转账支票存根、业务回单 给了这四个单据怎么做会计分录啊

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问请问老师期间费用明细表工资合计大于职工薪酬明细表工资合计，该怎么查找原因
  答你好，因为这个里面包括了福利费这些东西的。
• 问请问，房产公司，防火门工程款入什么明细会计分录？
  答你好！ 借：银行存款 贷：应收账款
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• 问我们是矿山企业，11月份收到施工企业工程核算明细表（就是工程结算单）要怎么做会计分录，12月份收到增值税发票之后又要怎么做会计分录
  答那你现在就是借应收账款，贷工程结算，同时代应交税费，增值税。这是开票方的处理。然后你收到发票的话，就是借在建工程，同时借应交税费，增值税，贷应付账款。
• 问明细产品生产成本简表人工费应该是一个月的工资吧 以及分录
  答是的，人工费应该是一个月的工资
• 问工资表个人部分跟社保明细不一致，怎么调整，工资表比社保金额少就补计提管理费用—社保，工资表比社保明细多的话就冲管理费用—社保？
  答同学您好， 您好，您的具体情况是什么，有些什么项目数据吗？
• 问公司的搬运补贴（补给公司的员工），入什么会计科目？具体明细会计分录？
  答你好，你这个具体是搬运什么物品。 借：费用/库存商品 贷：应付职工薪酬-补贴
• 问职工薪酬明细表工资合计小于期间费用明细表工资合计请问怎么查找原因，明细都一一加起来算好多遍了还是不知道哪里有问题
  答你好，你去看一下你的职工薪酬明细表，这里面的明细是根据哪一笔来的？期间费用，这个工资薪金包含着很多工资福利费工会经费、职工教育经费、社保公积金、辞退补偿都在这里。
• 问暂估入库的会计分录要做明细吗？
  答语言根据入库单做明细入账。