内部控制案例分析

导读：内部控制案例分析是出版的一本图书，作者孙永尧。

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问（1）通过分析案例1，说明“任人唯亲”会对企业带来哪些影响？请针对A公司筹资业务存在的问题拟订内部控制制度建设方案。 （2）通过分析案例2，说明公司的投资战略需要考虑哪些因素？请为海普瑞保持投融资平衡拟订内部控制制度建设方案。 （3）通过分析案例3，说明北方公司现金管理中存在哪些问题？请针对北方公司现金管理问题拟订内部控制制度建设方案。
  答同学您好，该问题暂无老师能解答，十分抱歉
• 问从内部控制的角度对ABC公司制定的内部控制制度进行分析
  答1，重大资产处置等事项必须集体决策 2，销售人员不得收款 3，60万以下采购，采购业务和付款业务最好分开办理 4，出纳不能管理应收应付日记账，不能同时保管票据和密码 5，分公司不能对外担保。
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• 问中国现在制造业内部控制企业的案例有么
  答你好； 这个学堂暂时没有这方面的 举例案子的 
• 问1、分析“存款卖酒”行为对泸州老窖造成的影响 2、分析泸州老窖内部控制面临的风险 3、泸州老窖内部控制失效的原因是什么？内容控制有什么缺陷？ 4、分析泸州老窖内部控制应如何整改？ 5、请用波特五力模型分析泸州老窖的市场环境。
  答同学你好！有资料吗
• 问想一想身边有哪些内部控制的具体事例，请列举三个。（企业内部控制课程题目）
  答一、报销流程：报销人粘贴报销单据——部门经理审核——会计人员审核——财务经理审核——达到一定的金额，董事长审核——出纳报销 二、担保事项必须经公司股东会同意 三、房屋抵押、质押必须经公司股东会同意
• 问请木木老师，这是后面的部分，需要从内部控制以及审计程序的角度分析一下
  答1，存在内部信息系统缺陷，导致 内控无效 2，上述信息系统缺陷，并非系统部分原因，还有执行人员的不当导致 
• 问风险评估程序包括了解被审计单位内部控制，分析程序可以用于风险评估程序但一般不用于了解内部控制。 这样理解正确么
  答同学你好，你的理解正确哦
• 问关于企业坐支现金对于企业内部有什么影响，例如内部控制上？
  答不能“坐支”现金，是因为银行管理单位备用现金是有限额的。如果能“坐支”现金，不仅不符合规定，而且容易发生挪用、舞弊、洗钱，甚至贪污等情况。图这种“方便”，对出纳人员来说，是有相当风险的。