金蝶年末会计处理

导读：年末期末结账，金蝶提示本年利润科目尚有余额，怎么处理？

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问金蝶年结时出现，累计折旧期末余额(370652.41)与总账的累计折旧期末余额(411464.62)不相等！怎么处理
  答同学你好 你看看你固定资产卡片的折旧明细
• 问金蝶迷你版 会计科目打开看不到了？怎么处理。
  答同学你好 这个需要找售后给你设置
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• 问直接会计用金蝶做账，从一月份到现在都没有结账，还停留在2021年第12期，现在怎么处理
  答你好，现在要一期期结账的
• 问你好老师，我用的是金蝶KIS迷你版，月末成本无法结转应该怎么处理呢
  答金蝶KIS迷你版主要用于实现财务分析,包括日常账务处理和会计核算,但无法进行期末结账
• 问会计凭证上面的序号中间断了几个怎么处理，有影响吗？金蝶云商贸版
  答您好，这个是没影响的哈
• 问请教金蝶迷你版年末结转步骤？
  答年结其实和平常结账是一样的操作，建议您在年结之前先进行数据检查，年结后系统会自动生成一个新的账套。
• 问月末。进项税额和销项税额有金额怎么做会计处理
  答同学，你好 借：应交税费-应交增值税-销项税额       贷：应交税费-应交增值税-进项税额             应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税       贷：应交税费-未交增值税
• 问董孝彬老师好！请教您，金蝶软件账务处理，如果24年不结账，就只过账完，录入25年凭证时，能带出24年期末余额吗？谢谢老师！
  答晚上好，带不出来的，会是空白 如果2024年仅完成凭证过账但未结账，系统不会自动将2024年的期末余额带入2025年账套。2025年账套的科目期初余额可能显示为空白或未初始化状态
• 问我去年的年末的工会经费和印花税忘记计提，这怎么去处理
  答你好，印花税不需要计提，缴纳计入税金及附加科目核算就是了 工会经费也在今年做就可以了
• 问要求：（账务处理均在年末进行） (1）计算大华公司2017年利息资本化金额并进行账务处理。 (2)计算大华公司2018年利息资本化金额并进行账务处理。
  答你好需要计算在uoahole发给你