会计做账月底结账

导读：我用会计软件做账月底结账时出现结账凭证如何处理？

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问老师，月底做账，对账单上的结息会计分录怎么做？
  答你好，直接冲你的财务费用，借：银行存款 贷：财务费用
• 问老师，我公司客户结账时间有20号，25号，月底的因为之前会计做账资产负债表里面原材料不对，想调账这个月底调还是下个月底放年假调比较准确。因为20号结账的客户截止31号发走一些货，
  答您好，是供应商吧，因为您说原材料，这个月调，因为是会计年度的年末了
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• 问老师，出纳在财务软件里登账记录现金账和银行账，如果不和会计在财务软件里对账，会不会影响会计月底结账
  答您好，这个是不会的，不会
• 问需要计提下月要交的增值税，应该怎么做账，还有月末有留底税结转应该怎么做账？
  答1、借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 2、进项税额大于销项税额形成留抵税的情况下不用编制分录。
• 问这个月有留底税额怎么做账啊（会计分录）
  答月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录； 如果大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
• 问我们会计月底才做一次账，现金日记账应该如何登记？
  答你好 现金日记账按发生的业务先后顺序登记 主要根据审核无误后的现金收付凭证，逐笔登记账簿
• 问请问下月底结转这样做账有无错误？
  答你好可以的 可以这么做的
• 问老师，只统计应付账款，用软件记账，月底不结账可以吗？
  答不结账，没法跳转到下个月的
• 问老师，这个税额，月底怎么做会计分局包括结转
  答借应交税费应交增值税销项3508.28， 应交税费应交增值税转出未交增值税12180.53-3508.28 贷应交税费应交增值税进项12180.53