会计做账月底结账

导读：我用会计软件做账月底结账时出现结账凭证如何处理？

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问老师，月底做账，对账单上的结息会计分录怎么做？
  答你好，直接冲你的财务费用，借：银行存款 贷：财务费用
• 问你好老师，月底会计结账哈扎帐分别是啥意思，做哪些准备
  答会计结账，就是结束当月的账务处理，就是进入新的一个月的账务处理。 扎账也是相当于结账的意思。 做哪些准备工作：当月全部的账务处理全部做完了，并且当计提的费用计提了，当摊销的费用摊销了，当结转的凭证全部处理完毕，银行存款余额、明细账一致，库存现金余额、明细账一致，就是可以结束当月的账务处理了。
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• 问老师，我公司客户结账时间有20号，25号，月底的因为之前会计做账资产负债表里面原材料不对，想调账这个月底调还是下个月底放年假调比较准确。因为20号结账的客户截止31号发走一些货，
  答您好，是供应商吧，因为您说原材料，这个月调，因为是会计年度的年末了
• 问老师，出纳在财务软件里登账记录现金账和银行账，如果不和会计在财务软件里对账，会不会影响会计月底结账
  答您好，这个是不会的，不会
• 问都什么科目月底要结出本年累计呀，什么科目月底也不用结本月合计，月底结账后要另起一页登记下个月的吗？
  答您好 理论上讲全部科目都需要在月结之后，需要进一步结算出本年累计，实际操作中，一般的成本费用类，现金、银行存款科目，在月结之后需要进一步结算出本年累计，其他科目可以不结。 月底结账后不要另起一页登记下个月的
• 问需要计提下月要交的增值税，应该怎么做账，还有月末有留底税结转应该怎么做账？
  答1、借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 2、进项税额大于销项税额形成留抵税的情况下不用编制分录。