公司纳税额

导读：公司为一般纳税人保安公司，原采用6%全额纳税，现改为差额纳税，怎么算节省了多少税额

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问总公司和分公司增值税个人所得税印花税是单独申报的，企业所得税是汇总申报的，那么总公司填工商公示时候纳税总额包含分公司缴纳的增值税吗？那分公司填工商公示的时候纳税总额填0还是填分公司实际申报的金额？
  答 你好；  不包括的；分公司自己会报工商年报的；  分别去写哈   
• 问老师：请问总公司为小规模纳税人，如果分公司选择合并纳税，那总公司不想成为一般纳税人的话，是总分公司合计开票不超500万，还是总公司有500万的额度，分公司有500万的额度呢？
  答你好，增值税总分公司合并在一块的吗？如果是的话，看总分公司合并的销售额。
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• 问公司转让2016年以前的土地，增值税是全额纳税还是差额纳税，税率是多
  答您好！根据《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点有关劳务派遣服务、收费公路通行费抵扣等政策的通知》(财税〔2016〕47号)的规定，纳税人转让2016年4月30日前取得的土地使用权，可以选择适用简易计税方法，以取得的全部价款和价外费用减去取得该土地使用权的原价后的余额为销售额，按照5%的征收率计算缴纳增值税。
• 问老师你好，公司为纳税人小规模纳税人，有总公司和分公司，总分公司合并到一起由总公司计提所得税申报。请问季末资产总额到底填总公司的资产还是填总分公司和金额
  答你好。是总分公司汇总抵消后金额
• 问企业公司年报，纳税总额怎么填
  答这个纳税总额就是企业缴纳的企业所得税，增值税附加税，等
• 问企业所得税独立纳税的一般纳税人是否可以享受六税两费减半，总公司没有合并纳税，我公司和总公司资产总额从业人数和应纳税所得额符合小型微利企业条件，总公司名下其他分公司不符合，那我公司是否可以享受六税两费减免
  答你好，分公司不可以享受这个政策的。
• 问公司营业收入50万元，营业成本是30万元，求公司作为一般纳税人和小规模纳税人所需要缴纳的税种和税额。查账征收和核定征收所需要缴纳的税额。
  答你好，增值税一般纳税人没有减免，小规模月不超过10万，季度不超过30万减免增值税 所得税查账征收按应纳税所得额计算税额。核定征收是看收入*核定率*企业所得税税率。
• 问我公司是一般纳税人。收到劳务派遣公司一张专票。金额2618 税率**税额7如何记账。税额能认证抵扣吗
  答借管理费用主营业务成本劳务费 应交税费、应交增值税进项 贷银行存款。
• 问老师好，公司的应纳税所得额是啥？
  答你好，是企业所得税的吗？如果是的话，就是你的税法上的利润总额减弥补亏损。