宜昌代账会计

导读：公司注销，和其他公司有内部往来，把往来都调成零。注销公司是襄阳的 ，往来公司是宜昌，总部例如在注销公司有一笔其他应付款--宜昌期末数是-10那么在华图襄阳的调账：借：其他应付款--宜昌 10贷：其他应收款--往来--总部 10宜昌调账借：其他应收款--往来--总部的10贷：其他应付款--襄阳 10总部借：其他应收款--襄阳 10贷：其他应收款--宜昌 10

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问老师，给一个小的代加工厂做账，推荐用什么做账软件？最好便宜点
  答你好，这个就看个人选择。 你可以选择  金蝶迷你版的 
• 问我现在想请教，酒店筹备会计事宜，有流程吗？
  答你好，你们是软件做账的吗？现在营业执照下来了，公户开了吗？税务登记做了没有？
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• 问福州爱贝贝 入职和社保不用您这边处理。 但因为这些人员是为旭晟昌服务的，所以人员岗位和薪资， 也需要旭晟昌审核确认。合同我也会同步到你。@Stephenie 老师你看旭晟昌没员工，然后爱贝贝的员工给旭晟昌公司服务做业务。那需要旭晟昌很爱贝贝签订什么合同呢？开什么发票呢？旭晟昌要付工资给爱贝贝。
  答同学，你好 如果没有人力资源的经营范围，一般是签订服务合同，开具服务费发票。
• 问老师，用人用我的身份证开具了一直张普通增值税电子发票，而且我是在宜昌市但是他开的发票是在孝感，我想冲红的话可以到当地的税务局吗
  答你好，是的，在哪开具哪去冲红
• 问老师老板让我出具一套旭晟昌公司的财务结算逻辑方案。旭晟昌公司代运营A公司的抖音店铺进行图书销售。其中规定产生的推广费，物流费，仓储费，客服费用都有旭晟昌支付。其中推广费由旭晟昌先支付给A公司由A公司充值店铺推广费。物流费合同旭晟昌跟快递公司签订，客服费用和仓储费用外包给了A公司。旭晟昌图书采购由A公司供货。店铺回款回到A公司。结算完货款跟旭晟昌后把剩下的款项支付给旭晟昌。根据以上细节出具财务结算逻辑并配相应的账务处理，旭晟昌公司是小规模纳税人，旭晟昌采购的图书如何结转成本，A公司是一般纳税人，业务之间怎么开具什么类型发票
  答同学您好，很高兴为您解答，请稍等
• 问市场人员交来报表跟我核对回款事宜，市场人家应该给我什么样的单据或我给对方，领导说对方会计跟我沟通回款事宜我还应该要什么单据或我给对方。没有发票事宜
  答你好这是核对应收应付，给对方应收应付明细账就可以
• 问老师，整理外账烂账为什么整理负债资产的差额不宜计入未分配利润，会误导以前的税务处理什么意思
  答年末未分配利润=年初未分配利润+净利润-提取盈余公积-分配股利，提取盈余公积和分配股利都是死的，您未分配利润变了意味着您以前净利润数字是错的。所得税汇算清缴也是错的。