应收对账流程

导读：公司有出库单，送货单收款收据我应该怎么对账，对账流程，怎样记录

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问老师你好!采购对账的流程是怎样的?是采购与供应商直接对账?还是财务与对方财务对账?请老师详细给出对账流程谢谢
  答你好，同学，这里的对账是有财务出具对账单，然后交由采购，与供应商核对，核对完回执再交由财务。
• 问老师，有没有和供应商对账流程和细则
  答这个你就核对详细一点的话就查你们收货多少，对方发票开了多少，你们付款付了多少，然后就知道欠款是多少。
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• 问老师好，我刚做会计不久，主要做应收应付，不太懂应收怎么对账，我是说细节，不是说流程
  答这个是你们销售方这边根据发货单做那个对账单之后发给客户，对方签字确认，明细根据这个发货单做，上面写上期未收款多少，，下面这个写本期 期末未收款多少，这样，Excel表，之后打印出来发给对方，公司，等确认就可以
• 问老师 请问和供应商对账的标准流程是怎样的？
  答和供应商对账的标准流程：参阅 http://www.docin.com/p-1030570145.html      
• 问老师，应收账款无法收回怎么处理流程以及做账
  答如果收不回来，要写明原因，领导签字，放到凭证的后面。 会计分录 借：信用减值损失 贷：坏账准备 确实无法收回 借：坏账准备 贷：应收账款
• 问公司采购，供应商及公司财务对账流程是怎样的?
  答直接让供应商与公司的供应部门的人员进行对账，财务只需要将明细账打印给供应部的采购人员就行了。
• 问规范的对账，客户的外加工的供应商的应该怎么对，需要哪些流程哪些资料
  答您好，对账就先对余额，余额不对的再对明细
• 问老师 咱们学堂有采购流程，与供应商对账的一个文件吗
  答您好，可以学习关于采购与付款相关课程，