员工报销费用怎么做账

导读：费用报销，员工垫付的运费，给员工报销，怎么做账？

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问员工用住宿费发票报销办公费用怎么做账
  答员工用住宿费发票报销可以记入管理费用差旅费
• 问员工工伤报销费用怎么做账。是个人名字
  答员工工伤费用，个人名字属于正常。
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• 问单位给员工报销生育险费用怎么做账
  答你好，生育金应该是社保会打入的吧？
• 问费用报销单，报销员工代垫费用，怎么做分录
  答借：管理费用 贷：其他应付款-个人
• 问员工报销餐费，使用 加油发票抵，怎么做账？
  答按加油费科目报销就行，不能填餐费报销
• 问报销员工福利费怎么做账
  答借管理费用福利费贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷其他应付款借其他应付款贷银行存款。
• 问员工工伤，医疗费报销，怎么做账
  答您好!借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬。
• 问老师，请问每月给员工报销差旅费，费用不少，应该怎么转账给员工比较适合？ 直接公账转给员工个人卡，直接做费用报销？ 还是法人私账报销，公账再做其他应付款-报销 那种比较合理，账务怎么处理？
  答你好，员工报销差旅费的抬头都是对公的，经过领导签字确认，这时报销单位是可以直接打给个人卡的。
• 问员工餐费报销：1.出差就餐的餐费怎么做账务处理和分录？ 2.接待用了的餐费怎么做账务处理和分录？ 3.员工加班的餐费报销怎么做账务处理和分录？ 4.员工就餐点的外卖然后报销怎么做账务处理和分录？
  答1借销售费用或者是管理费用、差旅费， 贷银行 2借销售费用、招待费，贷银行 3借管理费用福利费等 贷应付职工薪酬福利费， 借应付职工薪酬福利费，贷银行存款
• 问老师 公司报销员工景点旅游的门票费用 怎么做账啊 是员工先垫付再报销的
  答你好 借：管理费用---福利费 贷：应付职工薪酬 等到给钱的时候 借：应付职工薪酬 贷：银行存款