员工借差旅费怎么做账

导读：生产部门的员工报销差旅费怎么做账，是不是借：制造费用—差旅费补贴，贷：应付职工薪酬/差旅费补贴 借：应付职工薪酬/差旅费，贷：库存现金

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问你好，老师，我想问一下公司员工差旅费借支的话怎么做账？
  答借其他应收款贷银行存款。
• 问老师，员工预借差旅费，后来拿发票回来报销 预借了5万差旅费 发票回来6000 怎么做分录？
  答借：管理费用 6000 库存现金44000 贷：其他应收款 50000
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• 问员工出差向公司借款1000元，借:其他应收款1000 贷:管理费用-差旅费1000对吗 后拿回发票，怎么做账务处理呢
  答你好 不是的 借款的时候 借：其他应收款 贷：银行存款 后面拿到发票 借：管理费用等 贷：其他应收款
• 问员工借支差旅费可以直接转员工个人账户上吗
  答你好，同学，这个可以的
• 问请问老师，公司微信转账报销员工差旅费怎么做账？
  答同学 你好 这个 借 差旅费 贷 其他货币资金/现金 
• 问没有买社保但是签订劳动完合同的员工出差差旅费怎么做账
  答同学，你好 借：管理费用-差旅费 贷：银行存款
• 问员工借款登记现金日记账登记预借差旅费贷方，回来报销冲账时怎么再登记呢
  答你之前做的是不是 借 其他应收款 贷 银行存款
• 问员工出差预借5000差旅费，返回后火车票1233，住宿及其他费用合计2067，请问如何做账？
  答你们是一般纳税人吗？
• 问预借差旅费怎么入账？，，
  答您好！ 借：其他应收款 贷：银行存款/库存现金