应收账款退回怎么做账

导读：收到供应商退回货款怎么做账

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问收到的应收账款又退回去了，怎么做分录
  答你好，收到退回的是同一个单位吗，如果是做相同分录负数就行。
• 问收到供应商退回多余货款， 要怎么做账啊
  答您之前的分录是什么？可以反冲回来 比如 借：银行存款 贷：预付账款
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• 问预收账款退回去要怎么做？
  答你好！借预收账款 贷银行存款。
• 问老师，收到一个单位的款项给退回，收到做其他应收款，退回的时候做其他应付款，那怎么样才能把账平掉呢？
  答借：其他应收款 贷：其他应付款
• 问退回多余的预收款怎么做账?
  答借：预收账款贷;银行存款
• 问#提问#老师，供应商退回来的货款，我做应付账款借方红字还是做应付账款蓝字比较合适？分销商退回来的货款我做应收账款借方红字还是做应收账款贷方蓝字比较好?做红字还是蓝字我怎么去判断？
  答你好，建议你用应付账款蓝字比较合适。因为那个红字是从手工记账那边传下来的，但是现在都是用软件做账了，就建议用蓝字的。 你提这样的问题，应该是有接触到以前的老会计，他这样教你的
• 问想问一下全额退回预收账款怎么做账
  答借：预收账款 借：银行存款
• 问应付款付多了，之后会退回的，已收到发票怎么做账
  答你好，应付款付多了，取得相应的发票，账务处理是 借：库存商品或原材料  ，应交税费—应交增值税（进项税额），  贷：应付账款