用友取消记账的操作步骤

导读：还没有结账的记账凭证在用友软件里怎么改。步骤操作

免费提供专业财税问题解答，让您避免税务行政处罚风险

齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

• 问用友反结账，操作步骤是怎样的，取消按哪三个键？ctril+shft+F多少…
  答1、用友U8的反结账是在结账功能中实现的，在软件中，选择“结账”图标，并单击该图标。 2、如果想取消20XX年X月份的结账，选择20XX年X月份后，出现蓝条，以示选取成功。 3、在结账窗口，同时按下CTRL+SHIFT+F6三键！弹出输入密码口令对话框。 4、输入密码口令后，20xx年x月份对应的“Y”消失，反结账成功，点击“取消”按钮，退出结账窗口。
• 问用友t3从填制凭证到结账，操作步骤能写下吗，还有反结账操作步骤
  答填制凭证-审核-记账-结转损益-审核-记账-结账
• 
• 问老师，用友t3可以取消审核那一个步骤吗，就是可以直接记账结账吗？
  答你好， 1、点击“总账系统”--“审核凭证”，如下图（点击图片，查看大图）： 注意：取消审核凭证的操作员与审核凭证的操作员必须同为一人，如审核凭证的操作员是张三，取消凭证审核的操作员也必须是张三。 如果当月总账系统已经做了结账、记账操作，需要先反结账、反记账，反结账、反记账之后才可以进行取消凭证审核操作。 2、打开“凭证审核”界面， 3、在“凭证审核”界面，点击审核人下拉框的下拉按钮，选择“已审核凭证”再对其他过滤条件进行设置，设置完成后点击“确认” 4、在过滤出来的“凭证审核”中，注意，此处直接点“确定”， 5、进入某一张凭证，弹出审核凭证窗口后，点击左上角的“审核”-“成批取消审核”，
• 问老师我已经结账了，但是我发现前面的账务错了要改是用友t3的要怎么办？操作步骤 第二问题，我改好了要怎么操作？操作步骤
  答同学您好，应该来说是可以做账调整的，不过实际中也有反结账去改的，改了以后可能就会导致原来申报的报表数据和现在财务账上的数据不一致，最好是后面调账的。要改的话，在反结账界面点shift%2Bctrl%2BF6，然后在反记账，记账界面点在所要反记账的月份，点击ctrl%2BH,然后进凭证审核的页面，取消审核以后就可以改了，如果是前面几个月的，需要逐月反结账的，
• 问老师，您好！需请教一下用友8取消记账怎么操作，谢谢！
  答您好 　　1、进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账 　　2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，在结账向导中，选择要取消结账的月份上，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令，即可进行反结账 　　3、反结账操作只能由账套主管执行 　　反记账(如果未结帐) 　　1、依次点击总账——期末——对账 　　2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮 　　3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态 　　4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证， 以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账
• 问用友T3软件23年已结账现在要修改凭证该如何操作，步骤是什么？
  答1. 登录系统：首先，登录到用友T3软件系统。 2. 反结账： • 进入“期末处理”或“结账”功能模块。 • 选择需要反结账的会计期间（即2023年的那个具体月份），通常会有“上月”或相应的年月选择选项。 • 按照系统提示输入主管口令或反结账密码，确认反结账操作。请注意，反结账操作需要一定的权限，并且可能需要说明反结账原因。 3. 反记账： • 反结账之后，进入“凭证管理”或“总账”模块，找到“恢复记账前状态”、“反记账”或类似功能。 • 选择需要修改的凭证所在的会计期间，执行反记账操作。系统可能会要求确认此操作，点击“是”继续。 4. 修改凭证： • 反记账完成后，回到“凭证管理”模块，通过“凭证查询”找到需要修改的凭证。 • 点击凭证号，进入凭证编辑页面，对错误的内容进行修改。 • 修改完毕后，保存凭证。系统可能会生成一个新的凭证号。 5. 重新记账： • 修改并保存凭证后，需要对修改过的凭证重新执行“记账”操作。 • 在“凭证管理”或“总账”模块中找到“记账”功能，选中修改后的凭证，进行记账。 6. 重新结账： • 确认所有必要的修改无误，并且所有凭证重新记账后，再次进入“期末处理”或“结账”模块。 • 选择已修改凭证的会计期间，执行结账操作，将该期间重新结账。 请注意，这些操作涉及到会计数据的更改，应当谨慎进行，此外，每次操作前后建议备份数据，以防不测。
• 问老师，请问下用友U8系统财务会计在应收应付的操作步骤
  答https://www.docin.com/p-1220304512.html 同学你好 你可以看下这个
• 问用友T3普及版操作步骤是怎样的？把凭证填制完了，接下去是先审核还是先记账，还有怎么出报表
  答是先审核，再记账，结账之后出报表
• 问# 提问 #用友T3财务报表怎么调不让预收款借方合并到应收款？谢谢 求操作步骤 不要让我找售后 我需自己操作 求步骤
  答1.打开财务报表模版，在格式状态下，找到应收账款科目，双击公式单元，清空内容2.函数向导-函数分类选中“用友账务函数”，函数名选择“期末”-下一步-参照-科目选择“应收账款”，方向选择“默认”-确定-确定3.保存模版后重新录入关键字取数即可