一个月完整的账务处理

导读：我们实际操作模块就是一个月的完整账务处理的，录一个系统判定一个，但是账务处理，月末结转这些会不会提示呢？

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问上个月的无票收入8000元已经做完账务处理并报税，客户这个月要求开票，开票后账务处理这块怎么调整，具体分录怎么做呀
  答你好！冲减无票收入，确认有票收入就可以
• 问具体怎么做账务处理完整步骤
  答我把这个凭证的模板给你发过去了。借债权投资成本2010，借。债权投资，利息调整69，贷银行存款。2079
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• 问学校食堂的账务处理怎么做分录，老师给我写个完整的
  答你好，政府会计制度做账的吗？
• 问纯外贸公司的进项票完整的账务处理分录
  答如果是你购买商品的，用来退税的， 借库存商品 应交税费，应交增值税进项， 贷银行 选择退税勾选，虽然做了进项，他也不允许抵扣。 如果是发生的费用，直接加税，合计做账，借管理费用，贷银行 在勾选平台里面选择不抵扣勾选的。
• 问老师，专项资金的完整账务处理是怎么样的？能帮我写一下吗
  答您好！你具体是发生了什么业务？
• 问老师能发一个一般纳税人月末增值税处理的完整的会计分录吗？
  答月末先计算未交增值税=本月销项-上月留抵-本月进项 如果小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
• 问老师，工资，社保，公积金，个税这几个的账务处理，包括计提，有没有完整的分录？，麻烦给我发一下，谢谢
  答您好，1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
• 问这道题的完整会计账务处理的分录可以帮忙整理下吗？从买入到持有期间到最终转股
  答借，银行存款100500 贷，可转债，面值100000 可转债，利息调整150 其他权益工具350 转股 借，其他权益工具350 可转债，面值100000 可转债，利息调整50 贷，股本4000 资本公积100000+350+50-4000
• 问上月个做了进项处理，其实是不用做进项处理的，申报时也没有抵扣进项，下月怎样调整账务处理呢
  答你好，根据你的描述，调整分录是 借：相关科目 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
• 问老师，我在21年11月份，重复摊销了一笔业务招待费，整笔业务费已经在11月摊销完毕，就多出这一笔，现在账务需要怎么处理一下呢？
  答你好！原分录写一下，我给你改