无锡记账会计公司

导读：12月31日，无锡海华股份有限公司银行存款日记账余额为432万元，银行转来的对账单余额为664万元。经逐笔核对，发现以下未达账项：①无锡海华股份有限公司已将12月28日收到的A公司赔款480万元登记入账，但银行尚未记账。②B公司尚未将12月29日收到的咨询费360万元的转账支票送存银行。③无锡海华股份有限公司委托银行代收C公司购货款384万元，银行已于12月30日收妥并登记入账，但无锡海华股份有限公司尚未收到收款通知。④12月份无锡海华股份有限公司发生借款利息32万元，银行已减少其存款，但无锡海华股份有限公司尚未收到银行的付款通知。

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问无锡一家公司为我们代扣代缴社保，我们支付通过其他应付款-无锡公司来核算的，今天对账发现发现其他应付款-无锡公司多记了50.8，社保也多计提多支付了50.8.怎么调整做分录呢，需要通过以前年度损益调整来做吗？ 借:其他应付款-无锡公司50.8 贷：管理费用-社保50.8可以吗？还需不需要调整应付职工薪酬-社保？
  答你好，金额较小，直接调整即可，不需要通过以前年度损益调整了
• 问 (1)12月28日，无锡海华股份有限公司收到A公司开出的480万元转账支票，交存银行。该笔款项系A公司违约支付的赔款，无锡海华股份有限公司将其计入营业外收入。 (2)12月29日，无锡海华股份有限公司开出转账支票支付B公司咨询费360万元，并于当日交给B公司。这两个怎么写会计分录
  答1借银行存款480 贷营业外收入480
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• 问公司接了一个装修工程服务，公司地址在苏州，工程服务地在无锡，需要到无锡交税吗？
  答这个需要去无锡预交税款的了
• 问老师，企业注册地是盐城，还有无锡的员工，需要在无锡缴纳社保，可以成立个分公司吗？但是分公司没有别的经营，只是缴纳无锡员工社保可以吗
  答你好 可能成立分公司   和分公司签订劳动合同就可以交
• 问是上海的公司，有个工程在无锡，需要去无锡开发票，但是不知道去哪个地税局开~~？工地在：江苏省无锡市运河公园内16号~该去哪个地税局呢？？？
  答我们是上海的公司，有个工程在无锡，需要去无锡开发票，但是不知道去哪个地税局开~~？我们的工地在：江苏省无锡市运河公园内16号~该去哪个地税局呢？？？.
• 问老师，您好，我想请问一下公司是上海公司，我人是在无锡办公，如果我想把社保公积金交在无锡，那我的工资该怎么体现，是做在上海公司呢还是做在无锡的一家公司呢？怎么样做比较合理?
  答那你的工资就要做在无锡了，在无锡成立分公司，然后开社保户这样就可以了
• 问我的营业执照是在无锡办的，12月9日迁入到宜兴来了，之前在无锡税务没有开户登记，现在来宜兴税务开户登记，电脑上显示经营场所还是无锡地址，有什么解决办法吗
  答 你好    你要去做变更才行 。 你营业执照是无锡的。   你要先去无锡那边做清税 。在做转移到 宜兴那边去 。 还得去申请变更注册地址。 营业执照也得变更的。