老师，24年12月税期申报了工资300，但是做账忘记计提了，现在汇算清缴，要怎么填工资薪金那张表？

追问： 这样填就可以了吗？

回答： 税收规定扣除这里填

回答： 实际发生的，是你前面实际支付的

回答： 但你填了会产生退税的哦

追问： 哪里退税？利润是负的

回答： 如果前面交了税，提交后就会退，没有交就不会

追问： 是不是按照我图里面的样子填，就可以了？

回答： 填在税收金额那里，不是填实发这里

追问： 税收金额在哪个表？

追问： 我找到了

追问： 填这里，对吧？

回答： 是的， 是的，就是那个地方的

追问： 好的，谢谢老师

回答： 不客气， 很高兴帮你

追问： 这个公司，基本上没有什么业务，没有职工薪酬、没有固定资产这些，汇算清缴的时候，上面这几个信息，对应的表，是不是可以不用填？

回答： 可以的，没有0申报就可以了

追问： 谢谢老师

回答： 不客气，很高兴帮你