老师我提交出口申报时它显示这个是什么意思呢

66 2025-05-16 11:16

老师解答

答疑老师

2025-05-16 11:22

这表示在进行 2025 年 4 月免抵退税申报提交校验时，系统检测到存在 “必报资料未全部报送” 的问题。出口免抵退税申报有规定的附列资料要求，比如出口报关单、出口发票、进货发票等，您需要检查并确保所有规定必须报送的资料都已准确上传到电子税务局系统，之后才能成功完成申报。

你好，人员信息采集之后，在你截图的界面点击添加

2021-10-11

你好！单位开票软件没有报税成功，检查开票软件进行报税。

2024-01-09

EXW ( EX Works），翻译成中文：工厂交货，指卖方负有在其所在地即车间、工厂、仓库等把备妥的货物交付给买方的责任，但通常不负责将货物装上买方准备的车辆上或办理货物结关。买方承担自卖方的所在地将货物运至预期的目的地的全部费用和风险。也就是说，采用EXW成交方式出口货物，卖方是不需承担报关责任。《中华人民共和国海关出口货物报关单》上的“成交方式”，可以填报的形式为“FOB”、“C&F”和“CIF”。其他的国际贸易术语比如EXW 、FCA和DAP等，根据是否包含“运费”和/或“保费”，分别归并到“FOB”、“C&F”和“CIF”，也就是成交方式、运费和保费这三栏是互相联系的。以EXW成交方式出口的货物办理出口退税，除了要与以其他成交方式出口的货物一样，及时取得符合规定的购货发票、及时按规定收汇、及时按规定申报出口退税外，需特别注意下列事项： 1.买卖双方约定由卖方协助报关，以卖方的名义办理出口报关手续。即以卖方作为出口货物报关单上的“发货人”，确保货物出口后卖方可以获取相应的出口货物报关单信息。 2.买卖双方约定买方应向卖方及时提供出口货物海运提单、航空运单、铁路运单、货物承运单据、邮政收据等承运人出具的货物单据复印件。若买方不愿提供上述货物单据复印件，则卖方应及时向主管退税部门说明因出口货物的成交方式特殊而未能取得出口货物海运提单、航空运单、铁路运单、货物承运单据、邮政收据等承运人出具的货物单据复印件按规定进行单证备案。 3.如果卖方是生产企业，则以工厂交货价（EXW）为其出口货物劳务（进料加工复出口货物除外）增值税退（免）税的计税依据。

2020-08-17

你填的数据是跟业务一致的吗

2019-10-14

关联号申报的凭证号是什么，出口退税凭证号是什么

2018-07-19

同学，这个是密码错误，

2021-04-04

要作废这个发票吗？你看下是不是这个月开的，只有本月开的纸质的发票才可以作废。

2022-12-04

点上方的第二个大类计算税款。

2025-04-08

答:换汇成本低是因为采购价偏低,销售价偏高,在办理出口退税时会有点麻烦.在采购进项发票以及出口发票都不能更改的情况下,一般都是和办理出口退税的专管员商量的,基本上书面写一份情况说明书,说明原因,盖上公章就可以.具体操作时还是先根据实际情况跟专管员确定一下

2021-02-09

每个月都去改下；比如你去改了2月申报表；那么你3月和4月都要改；

2022-05-18

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1 老师，单位出租房屋，开几个点税率
答：若是一般纳税人，开具9%
2 新成立的个体工商户，核定征收。除了季度报个人经营所得，是否需要报个人工资薪金？
答：核定征收不交工资个税
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答：同学你好这个可以开的
5 老师我提交出口申报时它显示这个是什么意思呢
答：这表示在进行 2025 年 4 月免抵退税申报提交校验时，系统检测到存在 “必报资料未全部报送” 的问题。出口免抵退税申报有规定的附列资料要求，比如出口报关单、出口发票、进货发票等，您需要检查并确保所有规定必须报送的资料都已准确上传到电子税务局系统，之后才能成功完成申报。
6 老师，企业有个代理，代理卖货给B公司，B公司打款给我公司，我公司开发票，平账了，那代理挣什么钱呢？
答：你收到的钱是代理卖货的那一部分，价格有收益，你需要支付给人家代理。代理公司给你开服务类的发票，赚取的是这一部分。
7 跨年的发票不需要做任何处理吗
答：跨年的发票，若以前没有做账，可做账到现在
8 老师，给发一下同一控制企业合并，分别以固定资产、无形资产、存货为对价的完整准确的会计分录吧，带上数据，增值税也带上哦。谢谢啦
答：同学，您好，这是我讲课用的课件里的，直接拿过来了，你看一下，有不明白的，再问我哈：以固定资产为对价假定 A 公司用一项原价为 80 万元、累计折旧为 20 万元的固定资产（动产，适用增值税税率为 13% ），取得 B 公司 70% 的股权，B 公司在最终控制方合并财务报表中的净资产账面价值为 100 万元，A 公司 “资本公积 —— 股本溢价” 科目贷方余额为 10 万元。固定资产转入清理借：固定资产清理 600,000 累计折旧 200,000 贷：固定资产 800,000 确认长期股权投资借：长期股权投资 700,000 （100 万 ×70% ）资本公积 —— 股本溢价 100,000 （若资本公积不足冲减，依次冲减盈余公积、未分配利润）贷：固定资产清理 600,000 应交税费 —— 应交增值税（销项税额） 78,000 （60 万 ×13% ）以无形资产为对价假设 A 公司以一项账面价值为 50 万元（无累计摊销和减值）的无形资产（土地使用权，适用增值税税率为 9% ），取得 B 公司 70% 的股权，B 公司在最终控制方合并财务报表中的净资产账面价值为 100 万元，A 公司 “资本公积 —— 股本溢价” 科目贷方余额为 20 万元。借：长期股权投资 700,000 （100 万 ×70% ）资本公积 —— 股本溢价 200,000 （若资本公积不足冲减，依次冲减盈余公积、未分配利润）贷：无形资产 500,000 应交税费 —— 应交增值税（销项税额） 45,000 （50 万 ×9% ）以存货为对价假定 A 公司以一批成本为 40 万元、公允价值为 50 万元（不含税，适用增值税税率为 13% ）的库存商品，取得 B 公司 70% 的股权，B 公司在最终控制方合并财务报表中的净资产账面价值为 100 万元，A 公司 “资本公积 —— 股本溢价” 科目贷方余额为 15 万元。这里存货作为对价视同销售处理。借：长期股权投资 700,000 （100 万 ×70% ）资本公积 —— 股本溢价 150,000 （若资本公积不足冲减，依次冲减盈余公积、未分配利润）贷：主营业务收入 500,000 应交税费 —— 应交增值税（销项税额） 65,000 （50 万 ×13% ）同时，结转成本：借：主营业务成本 400,000 贷：库存商品 400,000
9 我们是出口制造业，在1月份有一个出口订单已经发货并出海到欧洲，我们报关单填的是美元，但货是5月才到港，客户清关时遇到障碍不能付款，我想了解客户银行不能付款可能存在原因是什么? 这批货我们已经报关并开了发票，现在货款客户要求他中国友人代付人民币，这样是否合适，有什么风险，还有没有其他办法？
答：您好，对方银行不能付款的原因只能是询对对方行。客户要求中国友人代付人民币，理论上可以接受，但需考虑诸多因素。如：合同约定结算货币为美元，变更为人民币结算属于合同变更行为，需双方协商一致并签订补充协议明确相关条款，如汇率折算方式等。还需要确保资金来源合法合规等等。
10 老师，税务局发的通知（核实不动产持有人上层股权架构），里面内容是（书面写清楚2020年至今是否有在直接成间接持有你公司的任一层级企业或个人发生股权变更的情况）老师，这是什么意思啊
答：你好，我的理解是就是你们公司的股东，比如说是一家企业，这家企业是否发生过股权转让的情况