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热门问答

• 1 民非单位填企业所得税季报时，将管理费用数据跟成本合计填在企业所得税季报：营业成本栏了，可以？
  答：不可以。企业所得税季报中，营业成本填报会计制度核算的营业成本，按 “主营业务成本 %2B 其他业务成本” 合计金额填写，不包括管理费用等期间费用 。民非单位虽有其会计核算特点，但在企业所得税季报填报时，营业成本也应遵循此规则 。若将管理费用与成本合计填在营业成本栏，会导致报表数据填报错误，影响税务申报准确性
• 2 公司员工误餐补助，具体有什么要求才算误餐补助
  答：就是外出办事，需要填单子报销误餐的顿数
• 3 老师弥补以前年度亏损这个数是在哪里看
  答：填上年汇算后的106000的结转以后年度待弥补亏损
• 4 请问老师，单位有很多个超市，新开的超市甲超市，在装修的过程中，有电梯装修、电源工程、设计费、防火门的安装等，财务就是按照每个项目完成后的金额:分别按照项目：比如长期待摊费用-电梯、长期待摊费用-电源、长期待摊费用-设计费、长期待摊费用-防火门。分别进入长期待摊费用，然后分别摊销的。另外的装修工程也是、地面完成了、墙面完成了都是这样处理的。但是领导说是要整个超市完工后同意再进长期待摊费用摊销。请问老师这个到底怎么摊销呢？有什么政策规定么
  答：政策规定：根据所得税法，装修费用计入长期待摊费用，摊销年限一般不得低于 3 年。如果是租赁房屋的装修费用，可在合同约定的剩余租赁期内摊销。 摊销方式：通常采用直线法，即把装修费用在摊销年限内均匀分摊。 入账时机：领导要求整体完工后入账摊销更合理，这样能准确反映超市整体装修对企业经济利益的影响，符合会计核算的配比原则和受益原则。若分别按项目完工入账摊销，会导致核算复杂，且不能体现各部分装修与超市整体经营的关系
• 5 老师，24年12月税期申报了工资300，但是做账忘记计提了，现在汇算清缴，要怎么填工资薪金那张表？
  答：您好，税务那里多加300就可以
• 6 公司新招一个销售总监，老板跟别人谈的税后实发工资3万，别人可以添加附加扣除子女教育2000元、赡养老人3000元，他也不需要公司给他交社保，老板要求我们反推出他的应发工资。
  答：你好可以这样计算 a-(a-5000-2000-3000)*3%=30000
• 7 10万的发票不包含增值税 其他税种印花水利垃圾费加一起税负率大概多少 一般纳税人
  答：你好，不包括增值税的话，大概0.5%左右。不过每个地方会有差异
• 8 每月申报之后的申报表要打印出来吗？
  答：每月申报之后的申报表，可不打印
• 9 个人代开10万劳务发票，企业需要代扣代缴多少个税。帮我算下，谢谢
  答：您好，个税是按100000*0.4-7000，这个就是要交的个税
• 10 请问老师公司固定资产房产14套，2022年购买的，现在才办理房产证，交纳了，契税，城镇土地使用税和房产税怎么做账务处理？
  答：同学，你好 借：税金及附加 贷：应交税费 借：应交税费 贷：银行存款