企业所得税季报

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问第四季度企业所得税报完后，第三季度企业所得税报表不能更改吗？
  答你好 三季度的可以更正申报 
• 问企业所得税年度申报表和四季度所得税季报金额不一样
  答你好,收入,成本和费用应该是一样的,只是年报有部分调整金额
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• 问你妈好、企业所得税季报和财务报表上的利润不一致、可以修改企业所得税季报么？
  答您好，这个是什么原因不一样了？
• 问有研发支出的企业季度报企业所得税税季报怎么填表？
  答你好 1点击主表第7行“免税收入、减计收入、加计扣除”行次的“进入填写界面”。 2根据企业实际情况勾选对应的加计扣除优惠事项，依据实际发生的研发费用支出，自行计算填报上半年研发费用加计扣除金额 3根据享受加计扣除优惠的研发费用情况填写《研发费用加计扣除优惠明细表》（a107012），与规定的其他资料一并留存备查。
• 问企业所得税季报申报顺序
  答你好，先填写主表，然后填写相应的附表 
• 问老师 季报的企业所得税交税，那年报的企业所得税还交吗？交两次？
  答不需要重复的汇算，青椒是根据税法的要求有调整的业务，需要调整之前缴纳的可以减去的。
• 问你好..比如第二季度的企业所得税报表有问题..第三季度是正确的报表..第三季度缴纳的企业所得税和我计提的不一样..还需要更正第二季度的企业所得税表报吗
  答你好，学员，不建议更正了，学员
• 问分公司季度、年度企业所得税是由总公司一起申报吗？季度申报时是否不用申报企业所得税
  答你好，你是独立核算还是非独立盒饭？
• 问老师 企业所得税季报中的资产总额怎么填老师 4月份所申报的企业所得税季报中的资产总额怎么填
  答你好 企业所得税季报中的资产总额，填写季初资产总额，季末资产总额 4月份所申报的企业所得税季报中的资产总额，是1月份的年初资产总额，3月份的期末资产总额