企业所得税弥补亏损明

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问企业所得税弥补亏损明细表中，这表咋填
  答您好，您22年没有利润吗？
• 问请问老师，盈余公积弥补亏损，弥补的是企业所得税汇算表中的亏损明细表吗？如下图
  答对的是的，是这么做的
• 
• 问老师好，当年盈利以前年度亏损，想缴纳企业所得税，企业所得税弥补亏损明细表如何调整
  答企业所得税弥补亏损明细表是自动生成的
• 问请问老师a106000企业所得税弥补亏损明细表怎么填？
  答你好 你这个填写就可以了 也没有弥补亏损了 第一列填写就可以
• 问老师，企业所得税弥补亏损明细表，利润总额亏损-80万元，在填用本年度所得额弥补的以前年度亏损额时，填的数额是-800000还是800000
  答你好，填写80万这个数据就可以。
• 问企业所得税弥补亏损表，弥补了以前年度的亏损，那么我也现在要填平亏损，也就是说不弥补这亏损，怎么调
  答同学你好 这个没法调整 要弥补了 不弥补你后面的想要弥补也不能了
• 问企业弥补亏损政策，及所得税税率
  答同学你好 是小微企业吗
• 问老师，企业所得税年报中，弥补亏损明细表是不是这样填？
  答同学你好，把截图全些看下，基本是这样
• 问老师请问企业所得税弥补亏损明细表，下面有延长亏损声明什么意思，不要管是不是
  答同学，你好 不用管的
• 问请问，所得税年度汇算清缴，企业所得税弥补亏损明细表，2022年，2023年，2024年，2025年，当年利润总额均为正数，那么，2025年的企业所得税弥补亏损明细表，“当年境内所得额”这一列需要填列数据吗
  答那个是自动填写的，不需要你填