实际抵扣税额

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问老师，抵扣发票封面的金额税额是按照抵扣发票统计表写还是以实际抵扣了写呢？
  答你好，按照实际抵扣多少就写多少
• 问老师专票勾选平台有应抵扣税额了500，实际抵扣税额0，那这个意义是啥
  答你好，这个就是这张发票不允许抵扣增值税。
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• 问允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额！老师，是不是实际抵扣掉的进项税*0.05是加计扣除的，不是按实际缴纳的增值税算
  答是的，按勾选抵扣的进项税计算
• 问老师好，我的待抵扣进项税额借方有余额，但实际上已经没有可抵扣的进项了，怎么销掉呢
  答可转到营业外支出
• 问老师通行费发票，是按发票页面实际税额抵扣进项吧
  答您好 通行费发票，是按发票页面实际税额抵扣进项 是的
• 问库存商品遭受雨水泡进行税额可以抵扣吗，实际工作中
  答你好 不可以 需要转出