应付会计对账采购单

导读：供应商提供对账的单价，要采购人员提供给会计，还是会计自己算单价？并定价跟供应商去对账呢？

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问老师好 我想知道 应付会计的工作 内容是怎么样的对采购单 供应商对账 然后做凭证嘛谢谢
  答是的，应付会计主要对供应商账，再做凭证
• 问老师好 我想知道 应付会计的工作 内容是怎么样的对采购单 供应商对账 然后做凭证嘛谢谢
  答您好，应付会计就是管公司往来，一般不用做凭证
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• 问老师，进货单我生成凭证是借材料采购 贷应付账款， 采购入库单生成凭证是，借各种费用，贷材料采购， 然后付款单是生成凭证是借 应付账款 贷 银行存款 这样对吗 刚才的问题没问完
  答进货是库存商品贷应付账款，采购是管理费用贷库存商品，付款是应付账款贷银行存款
• 问采购货款收到的发票是和付款银行回单放一起还是和对账单放一起，5月份的采购单对账做计提，7月份才付款。发票是放5月份还是7月份？
  答你好发票是看你什么时候收到就什么时候做。
• 问老师，请问用友U8系统采购管理-采购发票-普通采购发票-审核，然后生成付款单，我在付款单据审核里面-制单-生成凭证，为什么是借应付账款-采购款，采购材料不是借:材料采购 贷:应付账款吗？是不是我哪里操作错了。
  答同学你好： 操作菜单：应付款管理-》日常处理-》制单处理 在弹出的窗口中，选择“发票制单”，然后点击确定，进入到“应付制单”窗口，然后选择对应的行记录，点击上方的“制单”按钮就可以了。
• 问收到对方的发票，同时就付款了，借方的会计分录应该怎么做？借材料采购还是应付账款呀？
  答借，原材料贷，银行存款。
• 问老师，应付会计兼做采购，这个采购应该懂什么知识呢？
  答采购主要就是询价，货比三家。 不过财务最好不要兼做采购
• 问老师，财务主管复核往来会计的供应商对账单具体应该怎么复核？需要根据对方的送货单、我们的采购入库单按纸质的一个一个手工核对吗
  答你好，是的，就是这样核对。