出纳跟会计怎么报账

导读：老师，月底会计怎么跟出纳对账?

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问公司是一般纳税人，我做内账，如果做账价税分离做，怎么跟外账会计对接应交税费-增值税，外账会计交税了，内账这里怎么把账做平，怎么跟外账会计对接
  答你好 1，内账的收入和购进，不需要做价税分离处理 2，外账做外账交税的分录，内账交税这样做分录（借：税金及附加，贷：银行存款 ）
• 问老师好，会计记账只是把有发票的账记了，没发票的没记，导致银行账跟出纳对不上，怎么调整呢？ 谢谢
  答你好，那应当把没发票的没记的分录补上才是的 
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• 问老师好，跟往来客户对账是会计对，还是出纳来对呢？ 谢谢
  答你好，这个对账工作是由会计来对的
• 问老师，财务软件中，会计做了一次报销费用凭证，怎么银行存款日记账金额里边没有显示呢？不是同步的吗？出纳银行的金额不减少，月底怎么跟她对账呢？
  答你好，同学，看一下这张凭证是贷的银行存款还是冲的个人借款？或者看下银行明细账在查询时是不是包括未记账凭证？
• 问请教老师，有的出纳只管理现金银行存款，不做账，像这种情况，会计需要跟出纳都要什么资料才能确保不会遗漏每天的账务处理
  答您好同学，出纳理论上确实是不管账的，出纳会有银行和库存现金日记账，以及收付款转账记录，都是能做账务处理的。
• 问出纳的日记账有现金支出也有银行支出。会计做会计凭证是可以把现金跟银行支出的做同一张凭证里吗？
  答你好，可以的，这样没问题
• 问计提社保跟缴纳社保的时候怎么做会计分录？
  答1、企业计提社保时，做如下分录， 借：管理费用-社会保险费单位部分） 贷：应付职工薪酬-社会保险费（单位部分）。 2、实际发放工资时，扣回个人应负担的部分， 借：应付职工薪酬-工资（应发数）， 贷：其他应收（付）款-社会保险费（个人部分）， 银行存款/现金（实发数）。 3、企业实际上缴社保的时候， 借：应付职工薪酬-社会保险费（单位部分）， 其他应收（付）款-社会保险费（个人部分）， 贷：银行存款/现金。
• 问主要出纳和应收应付经验，不会报税，怎样居家做代账会计？
  答报税的时候去税务大厅申报就是
• 问会计工作就是做账跟报税吗？
  答您好，是的，一般就是这样的