所得税分配表

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问企业所得税分支机构分配表中是什么意思呢
  答您好，是总分公司的应纳税所得额是需要根据项目比例进行分摊
• 问总公司的季度所得税申分配表，分公司要申报吗
  答不需要的 只需要分配缴纳就可以
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• 问老师，5月做了一笔调去年所得税汇算的时候做了一笔分录，借：利润分配-未分配利润，贷：应交税费-应交所得税；借：应交税费-应交所得税，贷：银行存款，结果年末资产负债表未分配利润之差刚好+5月的利润分配-未分配利润=利润表里的净利润，请问是怎么回事。
  答你好，同学 因为 直接用了未分配利润科目，这个科目不过利润表，报表勾稽出现这一笔差异是正常的
• 问老师你好，分公司是不是不需要申报企业所得税汇总分配表，但是要把分配表复印件送给税务局
  答您好，你们的分公司是独立核算还是？
• 问企业所得税弥补亏损表中，当年境内所得额是填的利润分配那个数吗？
  答同学你好 弥补亏损的就是利润的金额