所得税附表

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问本期有2笔主营业务收入，一笔是900元，是客户微信转到企业微信的，提取到银行卡的时候，微信扣了手续费8.1元，实际收到891.9元，还有一笔2000元的，还没有给客户开发票，微信扣了手续费18元，那在居民企业所得税月（季）度表里面，应该填哪个附表呢？这里有3个附表，一个附表是减：免税收入，减计收入，加计扣除，一个附表是减：所得减免，一个附表是减：减免所得税额。这三个附表里面，我应该填哪一个附表呢? 图片是企业所得税申报表图。
  答你好，所得税主表里面的营业收入这里面填写。这个具体的是什么业务的？是免税收入的吗？免所得税的吗？
• 问凭证装订 需要打印增值税 所得税申报表 和财务报表附在后面吗？
  答同学，你好，可以不用打印的
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• 问所得税季报附表二资产加速折旧摊销优惠明细表可以不填吗？
  答你好，如果没有加速折旧的话可以补填。
• 问老师，企业所得税汇算清缴，填表顺序 先填基础信息，再填表单 ，再填附表 主表吧
  答您好 勾选表单 先填基础信息 然后主表里面的营业收入 营业成本 期间费用 利润总额也要先填写的 然后附表 然后主表数据自动带入
• 问利润表里，为什么是附加税影响利润，怎么没有增值税所得税？
  答你好，所得税在所得税费用里面，它影响的净利润，增值税它是加外税，应交税费，资产负债表。
• 问老师，我想问下申报企业所得税报表里是先填里面的附表，还是先填主表
  答一般都是先填主表的
• 问企业所得税的成本行是填利润表里成本+税金及附加+费用吗
  答你好成本只需要填利润表的主营业务成本+其他业务成本
• 问老师，所得税汇算清缴，第四季度我已经预缴所得税20万了。这个数填写在主表哪栏呢？或者是填到哪个附表？主表直接带出来？
  答在实际已交纳里面填写 但是这个是系统自动出来的，手动填写不了。