两人小公司请会计

导读：请问老师：我们两家公司都是小规模纳税人，适用小企业会计准则，我们投资给另一个公司的款请问如何做会计分录？

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问小企业会计准则的公司补缴前两年的社保，公司和个人都由公司承担，会计分录应该怎么写？
  答同学你好！应当由公司承担的部分  则 借：管理费用     贷：应付职工薪酬-社保费 借：应付职工薪酬-社保费     贷：银行存款 应当由个人承担的部分   本身应该记入其他应收款   现在公司代为承担  则 借：营业外支出     贷：银行存款
• 问一个会计可是两家公司的会计嘛？一家公司的财务负责人一家公司的办税人员，因为老板有一个一般纳税人一个小规模，都需要扫脸开票
  答你好，可以是两个公司的会计
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• 问成立公司A，再成立由A控股的B公司，那这两企业的会计准则，可以选用小企业会计准则吗？
  答你好，可以的， 没问题
• 问请问一下这两种月末增值税结转，分别适用于什么情况？我们公司是一般纳税人小微企业、小企业会计准则，适用于哪个结转方式？谢谢
  答你好，按照会计准则，应交税费-应交增值税下的三级科目是不串户的，也就是第一个截图按照会计准则是不用做的。但是，在我们实际工作中，为了和增值税申报表上的数一致，我们都这样的。第二图就是正常的转出到未交增值税，然后缴纳。所以，你可以根据自己的喜好，如果想和申报表保持一致，就1+2两个截图一起做；如果不想，就按照会计准则，每个科目都不结转，保留余额，直接做2图就可以。
• 问 问一下两人合伙小规模公司和两个股东的小规模公司有什么区别？
  答您好。就是股东的个数不同，其他一样。