发票多开会计分录

导读：公司代另一家公司开发票会计分录怎么写，多收代开发票公司的税点会计分录怎么写

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问发票比收款金额多开了0.4，应该怎么做会计分录
  答你好，你可以把0.4做财务费用处理 借；银行存款 财务费用0.4 贷；主营业务收入 应交税费
• 问客户在我们公司多开发票补的税金怎么做会计分录
  答你好，这个只能在内帐作为其他业务收入核算，不能在外账体现的
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• 问先收到货款，后来开出的发票比货款多或少怎么做会计分录呢
  答同学你好 那就做往来
• 问开了发票，已做账。实际没有收到那么多钱，这个会计分录怎样做呢？
  答少的钱，转为营业外支出
• 问老师，实际比发票多交了3分钱的会计分录怎么写
  答您好，您好，记入营业外支出
• 问老师我1月份多开了一张发票，比如销项税额为100元，我2月份准备再开一份负数发票将多开的发票冲回，一月份针对这张多开的发票该怎么做会计分录？
  答同学你好 开票当月按照开的发票做蓝字分录 次月红冲的时候做负数分录
• 问会计凭证是进销存生成多笔凭证分录，发票是依据客户统当月统一开一张发票，没有与凭证分录金额对应可以吗？
  答你好！没事的。有余额是正常的
• 问无票收入怎么做会计分录，然后此笔业务还要开发票的怎么做会计分录？其实是先预收了，一直有争议没有开发票，等确定后还是要开发票的？
  答预收时做预收款的分录就可以，如果商品已经发出可以和无票收入一起按照正常的销售分录做就可以，申报时在未开票处填写收入及税额，等到开票时再填同样的地方填写负数就可以了