发票多开会计分录

导读：公司代另一家公司开发票会计分录怎么写，多收代开发票公司的税点会计分录怎么写

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问客户在我们公司多开发票补的税金怎么做会计分录
  答你好，这个只能在内帐作为其他业务收入核算，不能在外账体现的
• 问先收到货款，后来开出的发票比货款多或少怎么做会计分录呢
  答同学你好 那就做往来
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• 问开了发票，已做账。实际没有收到那么多钱，这个会计分录怎样做呢？
  答少的钱，转为营业外支出
• 问老师，实际比发票多交了3分钱的会计分录怎么写
  答您好，您好，记入营业外支出
• 问老师我1月份多开了一张发票，比如销项税额为100元，我2月份准备再开一份负数发票将多开的发票冲回，一月份针对这张多开的发票该怎么做会计分录？
  答同学你好 开票当月按照开的发票做蓝字分录 次月红冲的时候做负数分录
• 问会计凭证是进销存生成多笔凭证分录，发票是依据客户统当月统一开一张发票，没有与凭证分录金额对应可以吗？
  答你好！没事的。有余额是正常的