事业会计科目余额表

导读：科目余额表能看出来什么问题？主管会计没事儿总看科目余额表

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问行政事业单位，系统不能生成报表，从科目余额表怎么生成报表呢，这是科目余额表项目
  答按政府会计制度拆分： 资产负债表：资产（零余额、其他应收款、固定资产）、负债（其他应付款）、净资产（累计盈余）； 收入费用表：收入（财政拨款收入）、费用（无则不填），差额对应本期盈余； 预算表：零余额等按预算收支结余分类填。
• 问科目余额表，只打印末级科目，和打印1-4级科目，起初余额合计和期末余额合计不一样是咋回事
  答如果科目余额表的末级科目和1-4级科目的起初余额合计和期末余额合计不一样，可能有以下几种原因： 1.手工录入错误：在手工录入期初余额或期末余额时，可能发生了人为的录入错误或计算错误。 2.科目级别设置不正确：如果科目级别设置不正确，可能会导致某些科目的余额不正确。例如，如果一个科目被错误地设置为两个级别，那么该科目的余额可能会受到影响。 3.公式错误：如果使用了公式计算余额，可能存在公式错误的情况。例如，如果公式的逻辑不正确或使用了错误的科目代码，可能会导致余额不正确。 4.未使用最新科目代码：在更新科目代码后，如果未及时更新科目余额表，可能会导致余额不正确。 5.其他问题：此外，还可能存在其他一些问题，例如数据被意外修改或删除、系统故障等。 为了解决这个问题，建议进行以下操作： 1.检查手工录入的数据是否正确。 2.检查科目级别设置是否正确。 3.检查使用的公式是否正确。 4.确保使用了最新的科目代码。
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• 问老师科目余额表期末贷方有余额是怎么回事
  答你好，同学，你说的哪个科目尼
• 问老师您好，科目余额表期初余额有数字是怎么回事呢
  答你好，一般情况下除了损益类科目没有期初余额，其他科目一般都有余额。
• 问老师:统计企业所得税汇算清缴的105050表的工资看科目余额表21年1-12月科目余额表的哪几个科目？谢谢
  答您好 看应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-福利费 应付职工薪酬-工会经费 应付职工薪酬-职工教育经费 应付职工薪酬-社保费 应付职工薪酬-公积金
• 问老师早上好！请帮忙看看科目余额表中生产成本中的科目有余额是怎么回事？
  答您好，这是结转的同事没有核对，多结转了1分，您提示一下他改一下分录
• 问如何将每个月的科目余额表汇总成累计的科目余额表(我只有每个月的余额表，对方不愿意发累计的科目余额表)，请问怎么才可以自己根据收到的电子月度科目余额表汇总成年度科目余额表，我需要建账
  答资产负债类科目：直接取 12 月月末余额作为年度累计余额。 损益类科目：若有 “本年累计发生额”，取 12 月的；若只有当月数，将 1-12 月发生额相加。 用 Excel 整理，统一科目名称，通过函数提取或汇总，最后校验平衡即可。
• 问老师您好，之前会计交接时给了我一份科目余额表，我按照科目余额表建账，但是累计折旧科目余额跟固定资产台账累计折旧余额对不上，有差额，这个怎么调一下啊
  答你好，你看下哪一个是正确的？
• 问老师，刚到一家小规模公司，前会计走了1个多月，没有套账，只有科目余额表，中期建账就用前个月科目余额表各科目余额的期末余额做我现在期初余额做账，不用本年累计可以吗？
  答您好 那根据科目余额表的期末数跟本年累计数据建账 不要本年累计的话 要看一年的数据 到时候就没有 比如要填要去年收入 您不填累计 那到时候要另外加
• 问期末的科目余额表，其他应付款 在同事名下有贷方余额-1000，这代表同事要再还给我1000吗？
  答同学，你好 恩恩，是的