外出经营税收证明

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问外地预缴的合同已经开具了外经证，也已经取得了完税证明，如果要作废外经证如何退税？
  答你好，你去核销，你先联系一下项目所在地税务局那边退税一般去大厅。
• 问收不回来的应收账款可以直接做营业外支出么，附件用什么证明呢？
  答同学，你好，小企业会计准则是可以的，收不回来的证明，比如对方破产或注销证明
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• 问老师，异地项目，新签了合同，接着开具外经证。外经证开具出来后，什么时候预缴税款？这个流程可以说明一下吗？
  答同学您好，合同-外经证-预交--开票-结算完注销外经证 原则上开票的时候，或者收款的时候就预交，开票在前就按开票时间去预交，收款在前，就按收款时间去预交。不过生活中绝大多数都是收款的时候才开票，收款和开票一般都错不了几天。
• 问建筑企业到外地经营开外经证，是不是会少交税？
  答你好 一般不会 附加税税率有差异的， 一般会回机构所在地申报时候补上来
• 问应收账款无法收回做营业外支出了但证明资料不足，汇算清缴调增，要交滞纳金吗
  答您好，这个调增不用交滞纳金的
• 问老师，外经证用现金预缴的税款，这个可以在公司的电子税务局系统打印出完税证明吗
  答可以的交了税就可以在申报平台打印的
• 问请问老师，利润表里营业外收入和营业外支出要填明细吗，比如滞纳金营业外支出要在税收滞纳金一栏填吗，不填可以吗
  答你好；    利润表的话   看你们报表格式 ； 一般是不 做明细的   
• 问老师，企业所得税年报，税务调增，营业外支出-税收滞纳金的金额在调增明细表填的20栏：税收滞纳金加收利息，同时是填在和一般企业成本支出明细表：营业外支出里的罚没支出吗？
  答你好，是的，你分析的是对的
• 问财付通提现到公户的微信支付认证0.01元，计入营业外收入，营业外收入的二级明细写什么？
  答您好，这个可以计入到营业外收入——其他