往来核销会计处理

导读：用友NC往来核销，误操作把以往所有的核销数据都反核销了，怎么处理呢？

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问老师，之前会计往来记错了很多，已超过三年，可否把这些往来做坏账处理
  答您好，这个是可以做坏账处理的
• 问核定征收企业注销好注销吗？需要清理往来账吗？
  答您好，注销是否快捷跟核定征收没有关系 关键是清算损益报表比较清晰，税务局没有发现什么大问题，都比较好注销。 需要清理往来账，不清理往来，可能需要补交很多税，税务局有时候只要你负债不还，视同收入缴纳所得税
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• 问实务工作中往来会计对完应收应付需要不需要会计主管来复核？
  答您好，不需要的，我们在以后对账中会发现哪里不对，调整就好了，主管没有对账也没有这个水平发现不对的
• 问老师，代理记账公司会给企业的供应商核对往来账吗
  答你好，这个不一定，需要看你们当时怎么约定的。
• 问会计年底核对往来账需不需要做台账什么的？
  答 你好；   你没有软件做账吗？ 正常软件里面 有明细往来账的； 直接导出来对账即可   
• 问老师你好! 我是行政单位的财务人员，年末零余额账户余额 财务会计和预算会计不一致(经核对是由往来账造成的)，请问应如何调账处理，谢谢你!
  答往来款项造成的，你是什么意思？是往来款项收到的钱和支付的钱处理不一致吗？这块儿的不一致，也不会导致零余额用款额度的一个金额有差异啊。