期初建账会计分录

导读：小企业期初建账会计分录怎么做

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问期初建账， 金蝶云会计这个科目借方有余额，不能录入怎么搞？
  答同学你好 提示什么呢
• 问中途建账怎么录期初
  答您好 请问前面没有做过账 对吗
• 
• 问你好，公司银行账户有期初余额，这个应该做会计分录？
  答你好，期初余额不许只能进行任何账务处理。：
• 问老师你好，小企业会计准则装修公司，半路建账，录期初余额时漏记了一个收定金的业务，现在要退回定金，这个会计分录怎么做
  答 你好；    你之前 不平衡 是计入利润分配去了。 你调整 借其他应付款贷 银行存款 ；  借  利润分配-未分配分配 贷  其他应付款   
• 问老师:我刚接手一家现代农业有限公司，要建期初帐，交账会计期初数只给了一张资产负债表，期初数数是零，有期末数据，现在我要重新建账，是期初，期末的数据跟下来还是把期末数当期初数建账
  答看看他给你的资产负债表所属期，如果是你建账的上一期，你把他给的期末数，作为你的期初数。
• 问5月建账录入期初数据试算是平衡的，但发现录入期初数据后报表的期末余额，和之前会计做的期末余额不一致，这个问题需要处理吗？
  答你好，我需要了解一下，是之前会计的期末余额  错误，还是你录入的期初数就不对呢？