月底会计需要做什么

导读：会计每个月都要做什么，年底需要做什么

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问会计年底核对往来账需不需要做台账什么的？
  答 你好；   你没有软件做账吗？ 正常软件里面 有明细往来账的； 直接导出来对账即可   
• 问会计月初都需要做什么？
  答你好，比如计算上个月的工资，做纳税申报，对账等 
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• 问老师，工资不是应该 在每个月月末计提，下个月发放吗？为什么做凭证时做在一张凭证上呢？那月底计提的时候要做凭证吗？或是月底计提时需要做什么工作呢？
  答您好，同学，这个是要分开做的，每月计提，下月发放
• 问会计每个月的工作流程是怎样的？比如月初做什么，月中做什么，到月底又要做什么？尽量描述详细一些，谢谢！
  答学员您好，会计月初主要做上个月的账以及结账出报表，装凭证等；月中比较闲，完成日常审核及账务处理；月底把剩余未完成的账清理完
• 问我本月有留底税额 不需要交税我还需要做一笔结转的会计分录吗
  答你好，可以做，也可以不用做。
• 问每个月初，和月底，需要到银行，拿什么原始单据，还有，利息的票，是特殊分录么？需要拿回单么，都是那几个月？到税务局拿什么票据，？到社保局拿。还是送？什么单据？？需要拿回单么，拿来要会计做账账的？
  答银行拿回单，包括利息的票。一般一月那一次，现在都是12366电子税务局申报 ，界面可以打印电子完税凭证
• 问上月留底423.43，本月进项459.72，销项713.83。增值税需要做计提吗，怎么做留底分录
  答你好，正常的，应该是转到未交增值税显示贷方红数或借方蓝字
• 问老师！月底会计这边需要怎么跟仓库对账啊！
  答你好 库存的收发 存对一下的