外贸会计代扣代缴

导读：代扣国外的的咨询费是外贸公司我们帮国外的缴，然后可以抵扣那这个代扣代缴的分录要怎么写啊老师，我们公司这边代扣代缴的会计分录怎么做啊

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问老师，请问一下外贸企业，银行代扣代缴的增值税、城建税和企业所得税的银行回单怎么做会计分录，代国外单位代扣代缴的
  答你好，借应交税费，贷银行存款。
• 问请问付境外外贸平台的费用代扣代缴增值税，还需要代扣代缴所得税吗?有劳务租金，其他所得，没有服务费这种?
  答同学，你好 提供劳务：对方有派人入境提供服务，则构成劳务发生地在境内，需要扣缴企业所得税;如果对方没有派人入境，服务完全发生于境外的，则劳务发生地不在境内，不需要扣缴企业所得税。
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• 问境外单位代扣代缴增值税抵扣本公司增值税会计分录怎么做？
  答你好，境外单位代扣代缴增值税，是什么情况下对方要代扣代缴增值税呢？ 
• 问老师：外贸出口企业，付国外客户的佣金，是不是需要在电子税务局中做代扣代缴，缴纳增值税？
  答你好，是的，是需要的。
• 问老师 境外单位代扣代缴增值税抵扣本公司增值税会计分录怎么做？
  答你好，境外单位代扣代缴增值税，是什么情况下对方要代扣代缴增值税呢？