会计月底总结报告

导读：财会做到什么份上，才算得心应手？要很会表格？会做总结？利润表，年度报告、总结？到年底，一般都要做哪些表格报告？怎样让老板一看就懂？

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问老师，2022年3月8日出具了审计报告，2022年5月1日修改审计工作底稿，补充审计结论，同时记录修改人的签名和理由及日期。为什么已经出具了审计报告，之后还能修改审计工作底稿、补充结论？
  答这个没问题，只是进行简单的补充。并没有多做程序，也没有改变审计结果。
• 问老师，您好！我是做内账会计的，请问全年工作总结和明年的计划怎么写？第一次做全盘账会计，不懂得怎样写报告？
  答全年工作总结 开篇： 简要介绍报告的目的和背景。 工作回顾： 主要工作：概述你在过去一年中的主要工作职责和完成的任务。 关键成就：列出你取得的关键成就和成功案例，例如准确完成账目、优化流程、减少错误率等。 问题与挑战：分析在工作中遇到的问题和挑战，以及你是如何应对和解决的。 数据分析： 财务数据：提供关键的财务数据和指标，如收入、支出、利润等，并与上一年进行对比分析。 效率分析：分析会计工作的效率，如账目处理时间、审计周期等。 自我评价： 对自己的工作表现进行客观评价，包括优点和需要改进的地方。 团队协作： 描述与团队成员的合作情况，以及如何共同推动项目和任务的完成。 总结： 对全年工作进行总结，强调学习到的经验和对未来工作的影响。 明年的计划 目标设定： 根据公司的年度目标和部门的规划，设定自己的工作目标。 工作计划： 日常任务：列出明年需要持续进行的日常会计工作。 项目计划：如果有特定的项目或任务，详细说明计划的步骤和时间表。 改进措施： 根据工作总结中提到的问题和挑战，提出改进措施和解决方案。 技能提升： 计划参加的培训或学习，以提升自己的专业技能和知识。 风险管理： 预测可能的风险和挑战，并制定相应的应对策略。
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• 问酒年底总库辅料报损，怎么做会计分录？
  答借：待处理财产损溢 贷：库存商品－酒水 借：管理费用（正常）/营业外支出（非正常）/其他应收款（罚款） 贷：待处理财产损溢
• 问为什么国税官网打印出来的财务报告，12月份的 和次年申报的1-12月 财务报告，会不一样？总合计是一样，但是科目金额不一样了。
  答您好，同学，您这种情况应该是应交税费企业所得税导致。负债和所有者权益此增彼减。
• 问老师，根据总承包西安设计院的联合试用转报告显示下面的内，但项目单位在24年8月自己出了份联合试用转报告，到底是按西安院1月出的预转固还是8月预转固？
  答一般情况下，应按照总承包西安设计院 2024 年 1 月出具的联合试用转报告进行预转固。 理由如下：根据《企业会计准则第 4 号 —— 固定资产》应用指南规定，对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，应按照暂估价值确定其成本，并计提折旧。西安设计院在 2024 年 1 月的报告中显示项目已完成空载联合试运转且带煤运行，各系统运行平稳，已满足设计能力，此时项目已达到预定可使用状态，应进行预转固。 而项目单位在 2024 年 8 月出具的联合试用转报告时间较晚，若在此之前项目已符合预转固条件，不应以 8 月的报告时间为准。
• 问老师，根据总承包西安设计院的联合试用转报告显示下面的内，但项目单位在24年8月自己出了份联合试用转报告，到底是按西安院1月出的预转固还是8月预转固？
  答您好！根据审计给出的意见，应该是建议贵单位在1月份转为固定资产。