员工出差会计处理

导读：生产员工出差做售后服务的差旅费，会计处理记管理费用吗？

免费提供专业财税问题解答，让您避免税务行政处罚风险

齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

• 问员工出差吃饭无发票，怎么账务处理？
  答你好，这个你可以计入差旅费。餐费但是没有发票，不能税前扣除。
• 问公司员工有2022年出差的费用，现在才拿来报销，可以给报销吗？会计上应该怎么处理。
  答你好，跨年报销应该通过以前年度损益调整科目反应。
• 
• 问老师 外籍人员工资 ，因汇率差额 ，计提与发放的差额是补提或冲会处理吗
  答计提与发放的差额计入财务费用-汇兑损益
• 问1-员工差旅费补贴怎么入账- 2.入账后怎么做会计处理和税务处理呢， 3-补贴有限额吗
  答直接计入管理费用-差旅费，不需要发票，公司制度报销制度
• 问老师，员工出差，住宿费发票只有五天的，但实际他出差九天应该怎么处理
  答出差报销的话 只能以实际提供的发票金额为准的哈
• 问公司聘请销售人员长期出差，公司在成都，销售人员出差达州，因为这个员工是达州本地人，为方便业务处理，这位员工长期派到达州处理事务，他住在自己家里，出去办理业务开车在公司报销油费和过路费，这个属于差旅费吗？
  答您好，这种不属于差旅费，交通可以按照市内交通费报销
• 问员工出差补助的会计分录是什么样的
  答您好 借 管理费用-差旅费 贷 银行存款等 跟差旅费报销一起支付给员工 做到差旅费支出里面就可以了
• 问员工出差，发票被毁损，金额198，款项已报销，怎么处理合适？
  答附上员工支付截图