会计月末结账勾选

导读：速达软件如何反结帐？反结账时需要勾选哪些选项？清楚期末调汇机制凭证需要勾选吗？

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问1.当月进项税不勾选，会计分录借贷怎么做？ 2.季末勾选部分进项税，借贷分录怎么做？
  答您好，1.和2一起回复：先做到 借：应交税费-待认证进项税额，需要勾选的月份 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应交税费-待认证进项税额
• 问图片里是金蝶软件的初始化账套选项，图片里的账簿参数，一般哪个勾选哪个不勾选呢？如果勾选会造成什么结果呢，不勾选会造成什么结果呢，分别说
  答1.这里的账薄参数，是对后面你账薄生成数据的设置 2.这里一般是分部勾选 3.如果你不勾选 有可能会出现你账薄的数据取数和你明细对不上
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• 问老师，我月末勾选统计的，为什么不让确认呢？
  答同学，你看下你的所属期是什么时候
• 问老师，请问下勾选的进项税大于销项税，月末需要结转增值税吗？
  答勾选的进项税大于销项税，月末可不结转增值税
• 问坏账准备与月末结转的会计分录
  答您好，借信用减值损失  贷 坏账准备，   借 坏账准备  贷 应收账款
• 问老师，成本票入账了，但是他的税，我们出纳写的是不得抵扣，会计要再税务系统上去进行勾选的吧，如果前面几个月的勾选没有勾选会怎么样？ 或者放在现在所属期勾选又会怎么样，影响大吗
  答没事的，勾选抵扣没有期限的了
• 问年末总账和明细账簿打印如何勾选
  答同学你好 打印总账和明细账需要根据企业所使用软件的不同而有所不同，比如使用金蝶打印总账的操作如下， 打开主控台，账务处理模块，选择页面右边，总分类账（明细分类账—右上角文件—套打设置—选择总分类账（明细分类账）---再选择文件—使用套打——打印预览—打印。
• 问T+12月份结账时，有个选项：当下一年科目期初余额已存在时,结转时覆盖科目期初余额 勾不勾选有什么影响？
  答同学，你好 勾选，就是覆盖
• 问老师12月末勾选认证完的票，必须在1月当月都进完账吗？还是也可以2月进账？
  答其实，应当12月就该入账了。