会计工作受冲击

导读：老师，上月开票忘记点击作废，这月红字开票冲。会计分录这样做对吗？

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问老师，电子发票作废，点击冲红，是不是就把原来的发票作废了
  答是的，可以这么理解的。
• 问进项票不点击认证多长时间会作废呢？？？
  答你好，一直有效的，没有时间限制。
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• 问请问老师用友U8软件，年结程序，1、2022.01.01日凳录账套，不需要点击基础设置打开会计科目，预制会计科目，直接打开总账点击期初余额→点击开账→点击结转？对吗？
  答【用友U8怎么结账】https://mbd.baidu.com/ma/s/LxivzwWM 您好！您参考一下这个，一般都是相通的 大概是这样：所有凭证都审核记账了，然后结转损益至本年利润，然后再审核记账结转损益的凭证，然后点击结账，这时候系统会对账，对账没问题了就会结账了
• 问请问老师用友U8软件，年结程序，1、2022.01.01日凳录账套，不需要点击基础设置打开会计科目，预制会计科目，直接打开总账点击期初余额→点击开账→点击结转？对吗？
  答您好同学，差不多基本上就是这个流程，最后再检查一下22年期初数据和21年期末数据是否一致
• 问请问老师公司用友U8软件，年结程序，1、2022.01.01日凳录账套，不需要点击基础设置打开会计科目，预制会计科目，直接打开总账点击期初余额→点击开账→点击结转？对吗？
  答同学你好，对的。具体步骤如下 1、清除所有异常任务 2、以“有审核权的用户名”登入企业门户，进入总账 3、对当年各月未审核的凭证进行审核 4、对所有月份已审核的凭证记账 5、结转各月的账，并结转到12月份 6、以“记账的用户名”进入系统管理，建立新的年度账 7、以“记账的用户名”进入系统管理，登录新一年的系统 8、结转上年数据—总账系统 9、以“记账的用户名”登录新一年的企业门户，检查年初数是否正确。 10、核对正确无误后开始作下一年的凭证。
• 问重点请问老师用友U8软件，年结程序，1、2022.01.01日凳录账套，需要点击基础设置打开会计科目，预制会计科目？迈是直接打开总账点击期初余额→点击开账→点击结转？
  答https://www.oh100.com/peixun/kuaijidiansuanhua/238198.html 以上流程可供参考。 也可直接咨询用友官方客服
• 问金蝶云会计，月末是不是要在软件中结账的位置，点击结转损益，然后再点结账？这样就完成一个月的做账工作了？
  答你好，生成凭证后点结账就完成了
• 问老师，汇缴中工会经费放管理费用中，小微返还冲减了管理费用，所以余额表中为0，现在填0，跳出提示：您单位本年度上缴工会经费大于0，请按规定填报第7行2列，确认填写正确点击“是”进行保存，否则点击“否”返回修改，这个提示是按报表余额0点击“是”填写还是统计全年工会经费数据填写？24年的分录要怎么改？
  答你好，是当年返还的吗？
• 问个税汇算清缴最后点击享受免申报有用吗?
  答对就点击这个免申报就可以。