会计账务处理模块

导读：金蝶专业版各模块怎么分工，会计负责的模块只有账务处理吗？

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问库存暂估，要通过进销存模块吗？还是在账务模块进项处理就行了？
  答你好； 是的。 会计入 进销存模块的 ； 你账上也得做分录的
• 问应收账款挂着A单位1万块，老板收钱的时候直接用1万块减去业务费1000块，收回来9000块，会计应该怎么做账务处理？
  答你好，借管理费用1000 库存现金9000 贷应收账款10000分钟
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• 问每个月会计都需要做些什么？处理做账，税务这块要做什么？具体一点。
  答财务:记账核对，月末结账，出报表，做相应财务分析
• 问U8应收模块结账出现这个问题怎么处理
  答你有应收账款的单据未处理没有审核。上边有用户名称和单据号查一下。
• 问老师，请问营销公司的账务处理该怎么核算？成本这块会计科目该怎么设置？
  答你好 主营策划服务的吗
• 问老师，这块财务费用的金额怎么计算出来的？对这块应付债券的会计处理不大明白
  答尊敬的学员您好！丙公司财务费用=1097*6.19%。应付利息是票面金额*票面利率，财务费用按摊余成本*实际利率。差额计入利息调整
• 问老师好！用友t3，1月账目需要核算模块进行月末结账，核算模块提示：“请先期初记账”，需怎么处理
  答你好； 你 之前期初没有结账吗 ？ 你年结了吗  
• 问老师，请问现在要在21年补计提折旧200W，有固定资产模块的，请问怎么做帐务处理？在模块做固定资产调整单吗？
  答你好 你这个是差错更正，就不能用固定资产模块了 借：以前年度损益调整 贷：累计折旧
• 问会计账务处理和会计凭证传递的区别 会计凭证传递是不是包括了账务处理？
  答对，凭证传递包括了账务处理
• 问医院会计里面计提工会费和实际收到工会费账务怎么处理？要医院的工会会计账务处理
  答计提的时候， 借：管理费用等科目， 贷：应付职工薪酬—工会经费。 缴纳的时候， 借：应付职工薪酬—工会经费， 贷：银行存