会计出纳结账表

导读：请教个问题出纳做的余额调节表期末结账出纳结账了，会计也得结账吧？

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问请问，开工利是100000元，出纳于2月27日支出，但单据在3月才给到会计，会计可以在3月份入账的吗？如在3月份入账，会计账与出纳账对不上，需出调节表吗？
  答是的，需要做出调节表的
• 问老师，出纳在财务软件里登账记录现金账和银行账，如果不和会计在财务软件里对账，会不会影响会计月底结账
  答您好，这个是不会的，不会
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• 问老师，出纳的日记账和会计的总账科目余额表余额不一致，我（出纳）不用做调整嘛
  答您好，如果您的日记账和实际库存现金是一致的，您就不需要调
• 问会计是月初报个税，然后清卡，再报社保，然后出报表，报税吗。月末结账？
  答你好 报完增值税就清卡  不影响其他税申报的  是做完账  出报表  再报税 
• 问请问老师，我们是一般纳税人，有几笔停车费增值税转出是去年几个月的，我们已经逐月更正转出交了60几元的税款和滞纳金，那会影响财务报表吗？需要反结账吗，我这个做账软件必须反结账才能弄报表，之前咨询是不用反结账的
  答你反结账修改了就影响，不反结账修改就不影响。一般是不反结账修改，你反结账修改的话，这个很麻烦。你申报给税务局的报表，季度预缴的都得修改。
• 问老师，未送账余额调节表，应该是会计编制还是出纳，为什么？
  答这个是出纳编制的，这个是涉及现金 银行方便都是出纳做
• 问结转损益还没审核过账，会影响出报表不平衡吗
  答借货是平衡了,但没记账,在软件中资产负债表取数是取已记账的数据,造成了报表不平衡,退回去记账后再出报表
• 问老师，月底是结完账出报表，还是结账前出
  答你好，学员，结完账出报表
• 问计算企业所得税应纳税所得额时，直接法和间接法算出来结果会有出入吗 初级会计
  答你好，这个稍微会有一些差异的
• 问老师，请问研发支出，进资本化支出科目的款项，月末结转吗，如果不结转资产负债表就不平是不？请老师明示做账的会计科目！
  答你好；  1.不用； 除非你  研发成功就可以转；没有成功 挂着即可