异地发生应税行为

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问应税销售行为发生地是不是填销售方地址
  答您好，是的，销售方地址
• 问你好，异地工程一定要在异地预缴增值税吗？需要工程发生地的税局备案吗？
  答你好，你如果是小规模没有达到起征点，可以不用预交。
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• 问自行研发无形资产发生的研发费用会产生可抵扣暂时性差异还是应纳税暂时性差异
  答您好，这个可抵扣的差异的，不过不是产生于企业合并交易的情况下是没有差异的
• 问异地发生的销售业务如何缴税？
  答同学你好 在公司所在地缴税 建筑业的才异地预缴
• 问异地发生的污水处理项目，是否需要补缴外地预缴的税款？
  答你好不用异地预缴的
• 问异地工程开具9%运输发票要异地完税吗？
  答不需要的 不需要预缴
• 问老师，我想计算这个应纳税所得，从差异入手啊，为什么的数算不对呀？ 就是算一下可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的发生的
  答您还是那个同学吧 您把完整题目的图片拍一下， 前面还有一页题目没有拍 您觉得哪个数据不理解
• 问一般人简易计税，异地预缴增值税时，用应交税费～已交税金吗？发生收入时用应交税费～销项税额，他俩就平了，对吗？
  答一般纳税人简易计税，你的销项，用应交税费简易计税来 报了之后可以用已交税金抵扣这个简易计税。