营改增增值税预警期

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问老师，请问下本年度缴纳的实际增值税税负率能低于各行业增值税税负率预警值吗？例如：增值税税负率预警是3.5%，实际缴纳增值税税负率为3.1%，可以吗？
  答你好 一般情况下你这个幅度影响大不 不会因为这个出现预警的；
• 问老师，工业制造业的增值税预警税负率是在多少？
  答您好，这个是税负表，上面没有的是在其他里面
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• 问浙江台州大型设备制造业增值税税负率预警值是多少
  答浙江台州大型设备制造业增值税税负率预警值在3.5%左右
• 问老师您好，请问物流运输业的增值税税负率预警值是多少
  答你好，需要看你当地税局参考的税负率水平是多少，这个是没有一个全国统一标准的。
• 问请问一下技术推广服务业增值税预警税负是多少啊？
  答您好老师，稍等，发您一个图片
• 问老师，各行业最新增值税，所得税税负率预警参照表有嘛
  答https://www.sohu.com/a/438521922_120493971 同学你好 参考一下这个哦
• 问老师你好，请问一下增值税低销售额预警是什么意思
  答你好，这个有可能是跟同行业相比，或者去年同期数据相比比较低，所以预警。具体你可以问一下当地税局
• 问账载职工薪酬10，因预警让说以前年度工资在本年度列支，调增5，需要改所得税年报，我改的时候只需要把税收金额改成15，然后调增5对吗？
  答你好，没错，这么调整就可以。
• 问老师，请问现在收到税局风险预警，说是贵单位所属期2021-01-01至2021-12-31企业所得税纳税申报收入50227.18元，同期增值税纳税申报收入55111.4元，企业所得税纳税申报收入比增值税纳税申报收入少4884.22元。有一笔销售收入是现金38076，增值税申报38076，销项税额4949.88，账务处理：借：库存现金38076，贷：主营收入33126.12，销项税额4949.88，故企业所得税申报收入是33126.12+营业外收入65.66=33191.78，增值税申报收入是38076，所以就有了税务局的预警企业所得比增值税少报了4884.22，请问现在该如何处理？
  答你好； 你们这个说明你增值税收入和 企业所得税 收入有差异金额；  说明你们报的数据不对哈； 你去看看那个 数据才是你的真实收入；   在去改错误的申报表即可