做凭证

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问您好，上月凭证做错了，本月是做一个凭证冲红再做一个正确凭证吗？
  答同学你好 是的，先冲红再做正确的
• 问请问老师，用柠檬云软件做凭证，应该是什么凭证呢?收款凭证付款凭证还是转账凭证呢
  答这个正常的，就是转账凭证
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• 问老师好，员工垫付预付货款一万元，怎么做凭证；对应的入库凭证、销售凭证、员工报销凭证都怎么做呢
  答你好，没有入库凭证，这个是预付的，借预付账款， 贷其他应付款， 写一个报销单就可以的， 借其他应付款，贷银行放
• 问凭证必须当月做吗？下午做上月凭证可以吗
  答你好，下月做上一个月的，不影响你报税，可以的。
• 问银行收付款凭证，能算做原始凭证吗
  答你好，银行回单的可以的。
• 问做账哪些要用到付款凭证，收款凭证？
  答你好 付款凭证：涉及现金，银行存款减少的凭证 收款凭证：涉及现金，银行存款增加的凭证
• 问请问老师，金蝶系统中，一个月内，结转损益凭证做好以后，发现前面的记账凭证有问题或还有凭证没有录入，那我在没有删除结转损益的凭证情况下，继续调整凭证或增加凭证后，再做一张结转损益凭证，这样是否可以，即是否可以做2次或以上的结转损益凭证？ 还是需要删除之前的损益凭证，修改记账凭证后，重新做结转损益凭证？
  答同学你好 是金蝶什么版本的
• 问做记账凭证，一笔发票做一张记账凭证吗？同一天发生几张单据就做几张记账凭证。对吗老师
  答可以的，可以这么做的。
• 问向股东借款用什么凭证，向别的公司借款，怎么做凭证，是收款凭证吗
  答您好，用银行回单做凭证就行