海南代账

导读：我们南京公司的人员派遣到上海工作，工资上海发，社保南京代缴，人员费用上海入账，老师这怎么操作啊

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问老师您好！我们公司对海南一家公司是百分百持股。现在要付海南公司的代理记账费，可以支付并入账吗？
  答这个可以进入到海南公司的费用里面。
• 问个人运输业务发生在广东，车辆是海南省牌照，请问代开发票是在海南申请，还是广东？
  答学员朋友您好，发票开具在业务发生地广东。
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• 问公司在上海注册的，但是南京有一些办公人员，但是南京这边没有独立核算，都是在上海报税的，以前南京员工的社保都是在代理公司代交的，2019年南京这边的社保该怎么处理呢？
  答19年你们照样可以给代理公司交的，做成劳务派遣的模式就好啦
• 问老师，2019的费用票，20年海南正常做账吗？
  答你好，金额不大的，可以做到2020年账务中，
• 问老师你好，请问：假如法人在广州，公司的注册地在海南，那这个账务需要在海南做吗？在广州做行不行？
  答严格来说，应在海南做 在广州做账，也是可以的。
• 问比较复杂，我们是中间平台，以海南为例子，海南取得收入时钱先汇在了我们上级股东公司的账户里，以10000为例子，海南现在要钱，我们作为中间人帮他提现，只能提现9900，然后我们给海南的时候，再扣掉100，海南得到9800元，毕竟我们和股东公司作为平台都有收入，海南和我们公司要发票，我们开多少，上级公司说给我们公司开发票开的金额是200，让我们给海南开发票也开200，我这怎么写会计分录啊，我快疯了
  答你好，同学。 你这是按200开具，然后其他的9800是作为往来款处理 借 其他应付款 10000 贷 银行存款 9800 营业收入和销项税额 200