公司筹划税务

导读：税务筹划，和税收筹划有什么区别？公司的税务筹划可以提问吗？

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问商贸公司税务筹划怎么做呢？
  答你好，商贸公司没有筹划空间！它就是批发零售
• 问1、张某收到外地一公司邀请，请张某为该公司进行 广告设计。该公司提出的报酬条件是：劳务报酬15000元，交通食宿费3000元自理。请为张某进行个人所得税纳税筹划。筹划要求： （1）筹划前应纳税额 （2)筹划思路 (3）筹划后应纳税额 （4）筹划效益
  答(1)筹划前应纳税额： 在税前，张某应获得的收入为：15000 + 3000 = 18000元。 根据个人所得税法，劳务报酬所得适用比例税率，税率为20%，因此张某应纳税额为：15000 × 20% = 3000元。 (2)筹划思路： 考虑到张某的收入主要来自劳务报酬，因此可以从减少应纳税所得额的角度进行筹划。具体而言，可以考虑将部分劳务报酬转化为交通食宿等费用，从而减少应纳税所得额。 (3)筹划后应纳税额： 如果张某将部分劳务报酬转化为交通食宿等费用，那么这部分费用就可以从应纳税所得额中扣除。假设张某将3000元的交通食宿费用转为劳务报酬，那么张某的应纳税所得额将减少3000元。因此，筹划后的应纳税所得额为：15000 - 3000 = 12000元。 根据个人所得税法，劳务报酬所得适用比例税率，税率为20%，因此张某筹划后的应纳税额为：12000 × 20% = 2400元。 (4)筹划效益： 通过筹划，张某可以少缴纳税款：3000 - 2400 = 600元。 总结：通过将部分劳务报酬转化为交通食宿等费用，张某可以减少缴纳税款600元。
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• 问老师，保险公司佣金没票如何税务筹划
  答 同学您好，很高兴为您解答，请稍等
• 问公司支出大于收入，还涉及税务筹划吗？
  答您好，即使是亏损状态，企业也可能因为不恰当的税务处理而产生风险。例如，不合理的成本列支可能会被税务机关调整，从而影响亏损的认定。所以，进行税务筹划可以保证企业成本和费用的扣除符合法律法规，避免在未来盈利时因前期税务问题而受到处罚。
• 问请问劳务公司在外地的劳务怎么做税收筹划？
  答1.了解当地税法: 首先，劳务公司需要了解外地的税收法规和劳务费纳税规定，包括税种、税率、征收方式等，以确保合规缴税并避免不必要的税务风险 2.利用税收优惠政策: 如果外地政府针对特定行业或地区提供税收优惠政策，劳务公司应当积极研究并利用这些优惠政策，比如减免税、税收抵免等 3.合理规划应税所得额: 劳务公司可以通过合理规划应税所得额来进行税收筹划，例如通过增加合法的费用开支来减少应纳税所得额 4.选择合适的纳税身份: 根据税收法规，劳务公司可以选择成为小规模纳税人或一般纳税人，不同的纳税身份会影响增值税的计算和缴纳方式 5.跨区域经营税务处理: 对于跨区域提供劳务的公司，需要了解并遵守相关的税务处理规定，比如异地预缴增值税的政策等 6.劳务派遣和外包的税务筹划: 劳务公司可以通过劳务派遣或劳务外包的形式进行税收筹划，这涉及到不同的税种和税率，需要根据具体情况选择合适的税务筹划方式
• 问个税和年终奖的税务筹划，应该怎么筹划？
  答你好，这个是看情况的。如果收入超过了100多万，这两种的税率都超过了20%，就没有必要了。就等于说达不到减税的效果。如果收入低于96000也是没有意义的，因为都是按照3%。
• 问建筑公司怎么开张税务筹划，改从哪里入手
  答同学您好，一是 用足政策，如增值税方面小规模低税率，简易计税低税率，小规模附加六税两费减半;二是化整为零，所得税 用小微政策降税
• 问老师，物流运输公司的税务筹划应该怎么做呢
  答利用税收优惠政策： 关注行业相关的税收优惠，如对特定运输方式或特定区域运输业务的优惠。 研究当地政府为促进物流行业发展出台的扶持政策。 合理选择计税方式： 比如根据自身业务情况，合理选择一般计税或简易计税。 固定资产管理： 合理安排运输设备等固定资产的采购时间和规模，充分利用折旧政策进行税务筹划。 成本费用列支： 确保运输成本、维修成本、人力成本等各项费用完整准确列支，增加税前扣除。 优化供应链： 与供应商和客户协商，通过优化业务流程和合同条款，达到税务优化的目的。 设立分支机构： 根据业务布局，合理设立分支机构，利用不同地区的税收差异。 税收申报时间安排： 准确把握纳税申报时间节点，合理安排资金，充分利用资金的时间价值。 例如，某物流运输公司通过对新购入的一批运输车辆选择合适的折旧方法，在税法允许范围内增加了前期的折旧额，从而减少了当期应纳税所得额；或者通过与供应商谈判，取得更规范的发票，增加成本列支，降低税负。同时，密切关注政府对物流园区的税收优惠政策，考虑将部分业务转移到有优惠的园区内运营。
• 问物流公司的税收筹划有哪些？
  答税收筹划主要从两个方面进行：一是解决企业的成本利润问题，二是解决企业的增值税缴纳问题。 成本利润的解决办法：(核定征收)以个人独资企业或个体工商户的形式，享受核定征收。例如，建立一些某咨询、某管理、某设计等， 增值税的解决办法：多取得一些专票
• 问我公司是旅游公司，营收是200万，可以在哪方面做税务筹划节省税收？
  答您好，旅**业可以按差额征税，可以选择以取得的全部价款和价外费用，扣除向旅游服务购买方收取并支付 其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用后的余额为销售额。