出纳给员工报销的流程

导读：员工报销费用的出纳操作，怎么流程讲解还是付讫员工借款申请的流程？员工报销费用出纳要怎么操作？报销的账务处理又怎么操作？

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问老师，员工报销，按正常流程员工的报销单应该是会计还是出纳找老板签字呢
  答通常会计找老板签字
• 问员工出差费用报销流程是怎么样
  答您好这个主要看你单位的财务制度 下面流程可以参考一下 https://wenku.baidu.com/view/0ebfb6bcf121dd36a32d829a.html
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• 问报销单的流程是不去由报销人员写单，交给会计审核，然后领导审批，最后出纳付款的？我这个公司全部流程都让出纳来做，每天直接扔一下图片，然后出纳写单，走流程，快累死了
  答你好！ 那你们公司需要规范一下报销流程了，可以建议一下。
• 问员工的报销单以及凭证，签好字全部流程都走了，给了我登记处理，我再给出纳，出纳签完字再给我，给的时候是只给我凭证就可以还是凭证和报销单一起给回我？
  答您好，要把所有的东西给您做账的，所有的原始凭证
• 问员工出差费用报销用钉钉怎么报销，需要哪些流程
  答你好，钉钉审批后，打印出来审批单后把发票贴在后面，到财务部报销
• 问老师，麻烦给一个员工报销流程嘛，谢谢啦
  答报销流程：1、报销人申请报销，填制费用报销单。2、报销人部门负责人或上级主管确认签字。3、财务主管审核报销单、票据。4、公司总经理审批。5、出纳复核并履行付款。 日常费用的报销： 1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销； 2、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）； 3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销； 4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置； 5、报销流程： ①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字； ②、报销单送本部门负责人复核并签字； ③、报销人送报销单至财务部，由会计审核； ④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批； ⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清
• 问比如出纳借备用金给员工买机票，出纳可以就用机票行程单填报销单报销吗？
  答不合适的，去开发票机票可以开发票的了
• 问员工需要报销签字流程
  答你好 经办人写报销单-经办人签字-部门领导签字-财务审核-财务经理审核-领导审核签字-出纳付款
• 问老师好，员工借支500元，出纳已登流水账，员工回来报销500元，出纳在流水帐要怎么做才显示冲销员工这笔借支，谢谢。
  答借：其他应收款-某某员工 贷：银行存款，发票回来， 专票，借：管理费用或销售费用 应交税费-应交增值税「进项税额」 贷：其他应收款-某某员工 普票： 借：管理费用或销售费用 贷：其他应收款-某某员工
• 问公司怎样给员工缴纳社保的流程，和操作？
  答您好，新增参保，填写新增参保登记表(一式两份)并盖单位公章，到社保机构办理新增； 如开通网上办理业务（有些城市已经开通了这项业务），直接在网上新增也可以。