erp审单流程

导读：ERP系统操作流程涉及哪些方面？ 会计学堂有ERP这方面的学习吗？

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问费用报销单审核流程
  答应该是报销人或领款人签字,然后找审核人审核后交会计主管人员审批,最后找出纳领款
• 问ERP系统操作流程涉及哪些方面？ 会计学堂现在有ERP这方面的学习吗？
  答ERP流程可以分为ERP开发流程和ERP实施流程两大块。 目前会计学堂没有针对ERP方面的课程，感谢您对会计学堂的关注。
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• 问如果有ERP，那么还需要手工写用款审批单吗
  答您好，不需要了。紧急情况下，可以使用。
• 问老师，委外加工ERP系统一般处理流程是怎样的呢
  答同学你好 是什么牌子的erp
• 问仓库管理，ERP仓库管理员一个帐号。财务一个帐号。正常流程是什么样的。没管过仓库，erp也没进过。有什么经验和注意事项，具体流程应该什么样的
  答仓库管理员的帐号只能进入进销存板块，入库、出库都在里面做。做好了以后数据就传给了相关人员，比如财务，使使用的人能实时掌握库存情况
• 问老师，普通销售的流程是怎样的？每一步需要哪些单据？比如有订单要不要走流程？下单系统怎么审批？
  答同学，你好 普通销售流程和出入库单操作其实不难，核心就是报价→订货→发货→开票这四步。 一、普通销售流程 ?销售报价?：向客户提供价格信息，确认购买意向。 ?销售订货?：客户确认购买后，生成销售订单，明确商品、数量、价格等。 ?销售发货?：根据订单进行商品出库，生成销售出库单，记录商品信息、数量、金额等。 ?销售开票?：完成财务结算，生成销售发票，与出库单或发货单关联。
• 问老师好，有没有简单点的费用报销审批流程？
  答同学，你好，这个没有的。一般的用申报流程如下 先进行原始票的审核，没有问题以后，按企业的要求找相关人员答案，如经办人给了出纳先审核票，没有问题，找到部门负责人签字，没有问题找最高负责人签字，之后到财务部找负责人签字，然后到出纳出领钱
• 问老师，请教一下单位社保年审的步骤和流程？
  答方法/步骤 在当地社保局要求年检的期限内进行到指定窗口拷盘（拷取社保局年审的初始资料） 提交以下资料： 1、有效的营业执照（法人证书或批文）原件及复印件； 2、组织机构代码证原件及复印件； 3、2013年度财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表的复印件）； 4、2013年度6月、12月两个月的实际工资发放表及相关会计记账凭证（如原件未装订成册，请将当月其它凭证散件一并带来，工资发放表须复印件）； 5、《用人单位社会保险年检及工资申报表》； 6、养老保险及医疗保险系统导出表格纸质一式两份及电子版。 7、参保单位基本信息表（电子版） 8、2013年度有实发工资而未申报社会保险缴费基数的人员名单和本年度实发工资金额及相关证明（实习生：实习协议、学生证或学籍证明；退休返聘、在外单位参保：社会保险经办机构的参保证明原件及复印件）。 （注：养老保险及医疗保险系统导出表格数据仅修改工资一项，如发现除工资项以外的与实际不符项目不得修改，需到业务窗口提出申请，由窗口工作人员给与修改。） 3 带齐上述资料至社保局年检窗口进行审核，最好带上公司公章，按照流程审核完毕领取社保局发放的一个证书就可以了！
• 问给供货单位打货款，需要哪些审批财务流程？
  答您好，采购付款报销流程 　　1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等); 　　2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票，交回财务部，以便财务做账。
• 问报销单的流程是不去由报销人员写单，交给会计审核，然后领导审批，最后出纳付款的？我这个公司全部流程都让出纳来做，每天直接扔一下图片，然后出纳写单，走流程，快累死了
  答你好！ 那你们公司需要规范一下报销流程了，可以建议一下。