东莞财税代理

导读：《东 莞 代 开 增 值 税 发 票》

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问泰国找香港买材料给东莞a代加工，香港的工厂在东莞b。所以，东莞b直接把材料给东莞a，香港给泰国开材料票，东莞a给泰国开代加工票，货直接从b送到a处加工，请问一下，这有涉及到进出口吗？
  答这个加工的标地物，从东莞到东莞。这个标地物并没有进出口，不涉及
• 问公司在东莞这边，从事国际物流代理，如何做增值税免税的备案
  答根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）附件3：营业税改征增值税试点过渡政策的规定:“一、下列项目免征增值税 （十八）纳税人提供的直接或者间接国际货物运输代理服务。 1.纳税人提供直接或者间接国际货物运输代理服务，向委托方收取的全部国际货物运输代理服务收入，以及向国际运输承运人支付的国际运输费用，必须通过金融机构进行结算。 2.纳税人为大陆与香港、澳门、台湾地区之间的货物运输提供的货物运输代理服务参照国际货物运输代理服务有关规定执行。 3.委托方索取发票的，纳税人应当就国际货物运输代理服务收入向委托方全额开具增值税普通发票。”； 根据《国家税务总局关于进一步优化增值税优惠政策办理程序及服务有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第4号）的规定：“单位和个体工商户适用增值税减征、免征政策的，在增值税纳税申报时按规定填写申报表相应减免税栏次即可享受，相关政策规定的证明材料留存备查。”因此，纳税人提供的直接或者间接国际货物运输代理服务免征增值税无需办理免税备案，
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• 问客户经营地点在东莞市，司在深圳市，两家公司在同一个省内，都是建筑行业，司项目地点在东莞市，司开给客户的发票可以自行开具吗？还是要到东莞市税务局代开发呢？
  答你好，开具发票可以在公司自行开具，但根据规定，你公司属于跨区域从事建筑工程业务，需要到东莞市区预交税款。
• 问对方开票资料地址是广东省东莞市，但是增值税专用发票上我直接东莞市了，没有填广东省，此发票还能用吗？广东东莞这边的税务平台
  答同学 这个不影响使用的。
• 问老师，东莞的公司，财务报表报送可以更正吗？
  答你好，这个可以正常进行更正的呢
• 问广东省东莞市小规模纳税人代开专票需要怎么操作？有具体的流程吗？
  答你好 现在小规模可以自己领取发票来自开专票的。 你可以电子税务局申请专票的票种核定。 税局审核过后 就可以申请领取专票 在开票系统里面开的