金蝶贷款

导读：购买正版金蝶软件6500元，借：无形资产—金蝶软件 还是：借：管理费用—办公费，贷：银行存款

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问金蝶软件，应收账款有贷方余额，资产负债表怎么设置公式
  答你好 　应收账款＝“应收账款”明细期末借方余额＋“预收账款”明细期末借方余额－“坏账准备” 　预收账款＝“预收账款”明细期末贷方余额＋“应收账款”明细期末贷方余额
• 问老师好，在建新账套金蝶，应付账款贷方余额9711是填在这里吗
  答不是啊，你们填错了的
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• 问老师，公司收到一笔劳动局补贴到对公账户， 可以直接对冲吗？ 在金蝶上做账 借：银行存款 贷：营业外收入 这样吗？ 在金蝶上做账 借：银行存款 贷：营业外收入/其他应收款 、 这样吗？ 小模板企业
  答您好，借：银行存款 贷：营业外收入 这个分录可以的
• 问购买的金蝶软件费用，按照5年分摊，借：无形资产吗，贷：银行存款吗？
  答你好！是的。就这样做分录
• 问金蝶KIS云如何把借方的金额移到贷方去？
  答你好 可以做个调整分录
• 问工作金蝶软件升级。新建账套，一个其他应收款贷方，调账其他应付款哪个方向
  答你好，调整分录如下 借：其他应收款 贷：其他应付款
• 问在建账时应收账款在贷方怎么录入期初数据，我用的是金蝶专业版
  答借方的负数录入期初数据处理
• 问去年公司买了金蝶软件8500元，但是当时的带账会计给做成了借：管理费用，应交税费 贷：现金。但是付款时做的确是借：应付账款，贷：银行存款。这导致我们公司现在的应付账款-金蝶软件科目一直有余额，老师这个我该怎么调整？
  答借库存现金 贷应付账款