用友进销存系统业务处理流程

2023-04-07 来源：excel学堂 105

导读：老师，可以讲一下用友软件中供应链系统中的采购管理，销售管理，库存管理的具体操作流程吗？就是说工业企业生产制造销售的过程在供应链系统中如何衔接？

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齐红|官方答疑老师

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问工业企业有进销存系统，会计人家是否要先用采购单核对进销存系统里的库存进货单之后，才做分录啊，具体是个什么样的流程，包括销售出库？

答你好，工业企业进销存需要先核对在做分录
问以前的会计用的是速达软件，财务软件和进销存系统是一起关联的，我现在用的别的财务软件做账，进销存系统还是原来的，期末针对进销存系统要做什么处理吗？

答您好，期末针对进销存系统要做结账处理，并与别的财务软件核对数据。
问老师：用友T3标准版系统进销存系统怎么设置自动生成凭证

答你好在核算模块中做正常凭证记账，然后做购销单据制单
问用软件建帐时，进销存系统与帐务系统结合使用与进销存系统与帐务系统分开使用的区别？

答如果选择“进销存系统与账务系统结合使用”，则所有进销存业务在单据审核后将自动传递到账务系统，财务人员可根据实际情况来制作会计凭证；如果选择“进销存系统与账务系统分开使用”，则上述系统相互独立，互不影响，所有进销存业务单据审核后都不会传递到账务系统，财务人员须手工制作凭证。
问通过采购系统对资产采购业务进行管理，与材料采购业务处理流程有哪些主要不同。

答采购与付款业务流程： 1、审批采购是企业经营的首要环节，控制材料采购成本对一个企业经营业绩至关重要。因企业材料成本占生产成本的比例很大，所以降低材料采购成本可以增加企业的经营利润。完善的审批程序是企业控制采购成本的重要一环。物资采购的审批有两个目的：一是根据年度计划对请购业务审核，二是明确请购和采购业务的相关责任。通过不同部门和人员之间相互审核及制约，避免某个人控制一项采购交易的各个环节，避免出现舞弊行为。不同部门和级别审批的目的不同，例如请购部门负责人审批的目的是审核请购商品的品种、数量满足经营活动的需要;财务部门负责人审批的目的是控制请购商品采购成本;采购部门负责人审批的目的是防止重复采购和控制采购成本。 2、采购员采购人员必须在授权范围内签订采购合同，其次企业必须按要求设定涉及采购流程的人员每一系统的操作权限，例如，对供应商信息的录入必须得到对数据库的操作授权。 3、供应商公司要对供应商建立完善的档案，及时、准确的掌握各供应商的信誉、资金等情况，选择供应商的过程要公开、公平、公正，其中在保证质量情况下价格是选择供应商的重要因素。避免询价人员直接选择供应商出现舞弊行为，了解供应商的品质和信誉管理制度及生产能力，确保采购业务及生产销售环节的顺利运行。 4、物资验收入库环节采购物资到货后，物资管理部门应组织采购、质检、仓储等部门对到货物资进行检验清点，质检部门出具检验报告，仓储部门依据检验合格的报告办理入库手续，编制入库单，登记库存明细帐。这一环节的管理控制重点是检查物资入库验收资料是否齐全，验收入库是否符合不相容要求，库存明细账登记是否及时。 5、付款结算付款业务是采购业务不可分割的组成部分，主要是在采购业务基础上，将企业资金支付给采购商品的供应商。付款涉及资金整体使用，因此是企业财务会计控制的重点。付款业务的控制主要包括应付账款业务控制和资金支付控制。
问金蝶、用友算不算是ERP？erp指的是进销存系统？

答你好！金蝶、用友都有专门的ERP系统，我们平常做帐用的只是财务的一个模块，ERP不单单是供销存系统，它涵盖了会计核算、财务管理、生产控制管理、物流管理、采购管理、分销管理、库存控制、人力资源管理模块。
问建帐时进销存系统与帐务系统结合使用与进销存系统与帐务系统分开使用有什么区別？

答用户如果选择“进销存系统与账务系统结合使用”，所有进销存业务在单据保存后即自动产生凭证，存货类及相关会计科目限制产生下级明细科目，有关数量金额账等资料的查询需在进销存报表中进行；如果选择“进销存系统与账务系统分开使用”，进销存业务单据不能自动产生凭证，所有会计科目都能产生下级明细科目
问进销存系统库存商品数据和用友的对不上，一直找不出原因，进销存库存商品结存数和用友的一样，但是金额差20多万

答这个你需要核对一下单价，估计是单位引起的。
问用友T6 系统已经生成发票的销售差额怎么处理？

答您好，您说的差额，具体指的是销售发票和什么的差额啊，麻烦您再详细描述一下，以方便老师理解和解答，谢谢。
问出口业务全流程怎么操作？先进外汇管理局领取收汇核销单吗？进什么系统生成报关单？

答你好； https://zhuanlan.zhihu.com/p/579325016?utm_id=0这个是详细步骤；可以具体看看参考